目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、市委统战部位基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，协调统一战线各方面关系，组织落实巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各县区、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络人士统战工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、协助民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。

6.贯彻落实党的民族工作方针，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8.负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子代表人士，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10.做好非公有制经济领域统战工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

12.贯彻落实党的对台工作方针政策。指导、协调、检查市级部门（单位）和各县（区）及大企业对台工作。开展广台交流联络活动，协调指导有关部门开展对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及广台人员来往、考察、研讨等工作。会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

13.贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

14.负责县区统战部负责人培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市中华职业教育社等工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

15.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委十一届十次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，弘扬伟大建党精神，以迎接学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会为主线，以深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，坚持“四心”定位、坚持稳中求进、坚持守正创新，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市凝聚人心、汇聚力量。重点抓好九个方面的工作：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委系列重大决策部署。二是持续推动构建大统战工作格局。三是坚持和完善新型政党制度。四是做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。五是促进非公有制经济“两个健康”。六是做好民族和宗教工作。七是扎实做好港澳台争取人心工作。八是推动海外统战工作和侨务工作创新发展。九是着力夯实统战工作基层基础。

二、部门预算单位构成

市委统战部下属二级预算单位7个，其中行政单位7个，市委统战部本级含下属事业单位3个。从预算单位构成看，市委统战部预算包括：部本级预算、市级各民主党派机关预算。纳入市委统战部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市委统战部本级

2.民革广元市委

3.民盟广元市委

4.民建广元市委

5.民进广元市委

6.农工党广元市委

7.九三学社广元市委

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入（代管资金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2022年收支总预算1411.52万元,比2021年收支预算总数增加72.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.05万元，基本与上年持平。

（一）收入预算情况

市委统战部2022年收入预算1411.52万元，其中：上年结转70.38万元，占5%；一般公共预算拨款收入1260.04万元，占89%；其他收入（代管资金）81.1万元，占6%。

（二）支出预算情况

市委统战部2022年支出预算1411.52万元，其中：基本支出917.1万元，占65%；项目支出494.42万元，占35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部2022年财政拨款收支总预算1330.42万元,比2021年财政拨款收支总预算增加72.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.05万元，基本与上年持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1260.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入70.38万元；支出包括：一般公共服务支出1173.1万元、社会保障和就业支出61.46万元、卫生健康支出30.66万元、住房保障支出65.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部2022年一般公共预算当年拨款1260.04万元，比2021年预算数增加11.4万元，主要原因是人员工资调标基数增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1173.1万元，占88%；社会保障和就业支出61.46万元，占4.6%；卫生健康支出30.66万元，占2.3%；住房保障支出65.19万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为778.16万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为324.57万元，主要用于：机关及事业单位，各民主党派机关开展正常的工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为10.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为30.66万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为65.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2022年一般公共预算基本支出917.1万元，其中：人员经费753.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费163.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费1万元。

（一）公务接待费2022年预算安排7.5万元，较2021年6.1万元增加1.4万元，增长22%，变动的主要原因是省内外各地市州来广考察频次增多、同时九三学社各级组织来广开展九广合作次数频繁，故相关接待费用增加。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费，2022年年初预算安排公务用车购置费0万元，2022年安排公务用车运行维护费4万元，较2021年3.5万元增加0.5万元，增长14%，变动的主要原因是工作用车频次增加，燃油、维修等费用上涨。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出考察调研等工作。

（三）因公出国（境）费用 2022年预算1万元，较2021年减少1万元，下降50%。变动的主要原因是2021年因新冠疫情所致未用经费结转今年，故相应减少2022年预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市委统战部下属7家二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算为163.15万元，比2021年预算减少3.72万元，下降2.3%,基本与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年，市委统战部单位安排政府采购预算22.4万元，主要用于机要室国产多功能复印机采购，会议室音控设备采购以及九三学社采购电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委统战部共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市委统战部预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表