广元市特种设备监督检验所2021年单位预算公开

广元市特种设备监督检验所

2021年单位预算编制说明

目 录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、广元市特检所基本职能及主要工作

（一）基本职能。广元市特种设备监督检验所成立于1985年，是广元市市场监管局的直属技术机构，核定收支、定额补助的非盈利事业单位，独立法人。业务范围是承担全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期和监督检验；特种设备安全技术咨询服务等工作。

（二）2021年重点工作

2021年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中五中全会精神，抓实特种设备三年专项整治行动具体工作，用特检人特有的精神，狠抓特种设备检验检测，努力服务经济社会高质量发展和民生安全。

1.狠抓政治理论学习，努力提高全员政治站位，为特种设备安全把关提供思想保障。

2.认真贯彻落实好上级党委、政府和市局的各项决策部署，紧紧守住“特种设备检验关口”，有效防范安全风险。

3.进一步落实安全责任，抓实检验检测质量，确保所检特种设备和检验检测人员两个安全。

4.抓实人才引进和招考工作，编制好专业技术培训计划，实现安全把关能力持续提升。

5.充分发挥技术优势，努力服务重点企业（项目）的特种设备安全，助推广元经济社会高质量发展。

6.建好特种设备检验综合系统，实现信息互通共享，确保特种设备安全监管无缝对接。

7.狠抓科技创新，提高科技兴检水平，进一步激发全员的创新能力，不断在检验检测过程中探索和发现新问题，提炼新成果，创造条件申报科研成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为广元市市场监督管理局二级预算事业单位。

三、市特检所2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数690.54万元，较2020年部门预算收入总数415.32万元增长66.27%；2021年部门预算支出总数690.54万元，较2020年部门预算支出总数415.32万元增长66.27%；收支总预算增加的原因是2021年检验业务数量增加，相应支出成本增加。

部门基本支出预算223.53万元，其中：人员支出194.14万元，公用支出29.39万元。

部门专项项目预算467.01万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算271.50万元，其中：办公设备购置8万元，特种设备综合管理平台升级163.50万元，无损检测服务费100.00万元。

2021年财政拨款收支总预算690.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入690.54万元；支出包括：一般公共服务支出628.47万元、社会保障和就业支出30.45万元、卫生健康支出10.04万元、住房保障支出21.58万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款690.54万元，比2020年财政预算数415.32万元增加275.22万元，上升66.27%，变动的主要原因是2021年项目支出增加271.5万元，其中：办公设备购置8万元,特种设备综合管理平台升级163.5万元，无损检测服务100万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出628.47万元，占91.01 %；社会保障和就业支出30.45万元，占4.41%；卫生健康支出10.04万元，占1.45 %；住房保障支出21.58万元，占3.12 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算数为161.46万元，比2020年预算数增加9.22万元，变动的主要原因是人员变动引起的人员经费及日常公用经费的变化。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数为467.01万元,比2020年预算数增加260.37万元，变动的主要原因是项目增加。主要用于单位办公设备购置、特种设备综合管理平台升级、无损检测服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 0.34万元,比2020年预算数减少0.05 万元，变动的主要原因是上年结转0.25万元，刚好平衡2021年事业单位离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.07万元,比2020年预算数增加1.26 万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.04万元,比2020年预算数增加0.63 万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.04万元,比2020年预算数增加1.22 万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.58万元,比2020年预算数增加2.57万元，变动的主要原因是在职人员增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出223.53万元，其中： 人员经费194.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。 公用经费29.39万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.6 万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。市特种设备监督检验所核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 4.2万元，与2020年预算持平。

2021年未使用预算安排公务用车购置，与2020年预算持平，无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费4.2万元。用于2辆公务用车和检验业务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费。2021 年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市特种设备监督检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市特种设备监督检验所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市特种设备监督检验所属于事业单位，无机关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市特种设备监督检验所共有车辆 2辆，其中：业务用车及其他车2辆。

（三）部门政府采购情况：预算271.50万元，其中：办公设备购置8万元，特种设备综合管理平台升级163.50万元，无损检测服务费100.00万元。

（四）绩效目标设置情况： 2021年广元市特种设备监督检验所实行绩效目标管理的项目5个涉及预算467.01万元，其中，一般公共预算467.01万元，其中，一般公共预算467.01万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指特检所用于事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指特检所未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：1.2021年部门预算表

2.2021年绩效目标批复表

	附件：
	广元市特种设备监督检验所2021年预算表.xls
	广元市特种设备监督检验所2021年绩效批复表.xlsx