广元市特种设备监督检验所 2022年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.................... ... .............(1-2)

（一）单位职能简介.......................... ... ... .........(1)

（二）单位2023年重点工作................. ... .............(1-2)

二、预算单位构成...................... ... ... ...........(2)

三、收支预算情况说明......................... ... ..........(2-3)

（一）收入预算情况...................... ... ...............(2-3)

（二）支出预算情况.............................. ... ... .....(3)

四、财政拨款收支预算情况说明................... ... ... ......(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明............... ... ........(3-4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况........ ... .........(3-4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............. ... ... .....(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............ ... ... ...(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明................. ... ... ....(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......... ... ... ......(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比.............. ... ... .......(5)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比... ... ... ... .(5)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比........ ... ... .......(5)

八、政府性基金预算支出情况说明................ ... ... .......(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事项的情况说明................ ... ... .........(6-7)

十一、名词解释....................... ... ... ...............(7-8)

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

广元市特种设备监督检验所成立于1985年，是广元市市场监管局的直属技术机构，核定收支、定额补助的非盈利事业单位，独立法人。业务范围是承担全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期和监督检验；特种设备安全技术咨询服务等工作。

（二）2022年重点工作

2022年，将是为“十四五”战略目标不断奋进，开拓新局的一年，我所将持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升安全把关能力，进一步加强纪律作风建设，努力服务广元经济社会高质量发展和民生安全。

（一）加强党的方针政策和习近平总书记系列重要讲话精神学习，持续开展党史学习教育，巩固学习成果，不断提高全员政治站位和政治能力。

（二）进一步加强党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。持续加强党风廉政建设，营造风清气正，担当作为的工作环境。

（三）抓实意识形态工作，不断加强政治建设，努力为安全把关工作提供思想保障。

（四）高质量推进特种设备检验检测工作，做到受理设备检验率达100%，确保所检设备和检验人员两个安全。

（五）完成《特种设备检验检测机构核准证》和《检验检测机构资质认定证书》换证工作。

（六）充分发挥技术优势，积极开展为民办实事活动，努力为企业提供特种设备技术服务。

（七）推进特种设备综合管理系统建设，采集完善特种设备信息，为全市特种设备安全监管提供大数据监管支撑

二、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算为二级预算单位（属事业单位预算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市特种设备监督检验所2022年收支总预算892.86万元,比2021年收支预算总数增加119.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加128.42万元，主要原因是2022年财政对我单位实行经费全额保障，我单位2021年新增人员6人。

（一）收入预算情况

广元市特种设备监督检验所2022年收入预算892.86万元，其中：上年结转60.12万元，占6.73%；一般公共预算拨款收入818.96万元，占91.72%；其他收入（代管资金）13.78万元，占1.54%

（二）支出预算情况

广元市特种设备监督检验所2022年支出预算892.86万元，其中：基本支出318.96万元，占35.72%；项目支出573.9万元，占64.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市特种设备监督检验所2022年财政拨款收支总预算879.08万元,比2021年财政拨款收支总预算增加105.34万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加128.42万元，主要原因是2022年财政对我单位实行经费全额保障，我单位2021年新增人员6人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入818.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.12万元、其他收入（代管资金）13.78万元；支出包括：一般公共服务支出830.36万元、社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出12.01万元、住房保障支出26.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市特种设备监督检验所2022年一般公共预算当年拨款818.96万元，比2021年预算数增加128.42万元，主要原因是2022年财政对我单位实行经费全额保障，我单位2021年新增人员6人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出830.36万元，占93%；社会保障和就业支出24.02万元，占2.69%；卫生健康支出12.01万元，占1.35%；住房保障支出26.47万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为256.45万元，主要用于：事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为560.12万元，主要用于：非税收入成本支出、单位设备购置、无损检测服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.02万元，主要用于：用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.01万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市特种设备监督检验所2022年一般公共预算基本支出318.96万元，其中：人员经费278.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费40.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比增加3万元

增加的主要原因是特检业务范围不断扩大,联系业务和考察的人员增加.

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年持平

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费4.2万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位两辆公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平

2022年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市特种设备监督检验所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市特种设备监督检验所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市特种设备监督检验所是事业单位,无机关运行经费.

（二）政府采购情况

2022年，广元市特种设备监督检验所安排政府采购预算208.64万元，主要用于特种设备综合管理平台升级、无损检测服务费、设备购置费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市特种设备监督检验所共有车辆2辆，其中，业务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市特种设备监督检验所单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定检验任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年单位预算公开表

附件2：2022年单位预算绩效目标表

	附件：
	附件2：2022年单位预算 绩效目标表.xlsx
	附件1：2022年单位预算公开报表（.xlsx