广元市计量检定测试所2022年单位预算编制说明

八、政府性基金预算支出情况说明................ ... ... .......(5)

九、国有资本经营预算支出情况说明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事项的情况说明................ ... ... .........(6)

十一、名词解释....................... ... ... ...............(6)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、负责研究和建立广元地区社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、测试、校准任务；

2、承办市场监督管理部门交办的计量监督、计量管理和计量技术规范的起草工作；

3、为社会提供计量中介服务、计量校准服务、计量技术开发应用和计量仪器设备调试和修理服务。

（二）2022年重点工作

1、加强干部职工党风廉政建设，扎实推进干部纪律作风整顿工作。加强机构内部管理，着力强化日常纪律监督、制度执行监督，不断完善内部管理机制，着力提升工作效能，全面落实从严治党，深入推进党风廉政建设和纪律作风整顿工作一路向前。

2、扎实做好强检和非强检工作。以加油机、出租车计价器、水电气表等民生计量器具为重点，抓好传统产业、新兴产业等领域计量器具的强制检定和校准工作，强化服务意识，确保量值传递准确、可靠，持续优化营商环境。
3、夯实技术基础，提升计量能力。新建6项社会公用计量标准，准备13项计量标准复查考核，不断完善量值溯源体系建立，提升检测能力。加大技术人员培训力度，提高业务水平，进一步增强市场价竞争力。
4、发扬脱贫攻坚精神，全力推进乡村振兴。全力做好驻村队员的日常管理和后勤服务，加强驻村队员与村镇干部之间的协作，积极谋划乡村振兴思路，确保完成工作任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，广元市计量检定测试所单位预算为广元市市场监督管理局二级事业预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市计量检定测试所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市计量检定测试所2022年收支总预算722.99万元,比2021年收支预算总数增加2.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加54.45万元，主要原因是财政保障方式发生改变。

（一）收入预算情况

2022年收入预算722.99万元，其中：上年结转7.10万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入715.89万元，占99.02%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算722.99万元，其中：基本支出512.25万元，占70.85%；项目支出210.74万元，占29.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算722.99万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2.83万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加54.45万元，主要原因是财政保障方式发生改变。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入715.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.10万元；支出包括：一般公共服务支出604.04万元、社会保障和就业支出57.61万元、卫生健康支出19.20万元、住房保障支出42.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款715.89万元，比2021年预算数增加54.45万元，主要原因是将财政保障方式发生改变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出596.94万元，占83.38%；社会保障和就业支出57.61万元，占8.05%；卫生健康支出19.20万元，占2.68%；住房保障支出42.14万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为393.30万元。主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为203.64万元。主要用于计量检定工作运行的办公经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、乡村振兴经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.20万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出512.25万元，其中：人员经费447.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费64.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数7.44万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比增加0.4万元，增加的原因主要是业务范围扩大。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，衡器检定专用车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2022年公务用车购置费0万元，2022年无公务用车购置计划。

(三)因公出国(境)费用与2021年预算持平.

2022年单位预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划.

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我单位共有车辆3辆，其中：越野车2辆，衡器检定专用车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市计量检定测试所单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

	附件：
	附件1：2022年单位预算公开报表.xls
	附件2：2022年单位预算绩效目标表.xls