广元市应急保障中心2021年部门预算情况说明
目录
一、 基本职能及主要工作
（一）广元市应急保障中心职能简介
（二）广元市应急保障中心2021年重点工作
二、 部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市应急保障中心职能简介
承担本辖区内突发事件（自然灾害、生产安全事故）的监控、接收、研判、分转、联络、报告等工作；发布预警和灾情信息；对突发事件处置提供视频、语音、网络、通讯等技术支持和指挥保障；负责全市应急值守和政务值班工作；收集汇总全市突发事件信息；负责全市煤矿瓦斯监控和各类预警平台监测工作；承担市应急委办公室相关事务工作。
（二）广元市应急保障中心2021年重点工作
一是进一步规范值班值守和信息报送工作。建立“三层级、四岗位、五保障”工作机制，构建制度化、清单化、信息化值守体系。围绕灾害事故信息“四快”（接收快、核实快、报送快、处置快），提升信息报送水平。
二是按照“大应急”保障工作要求，做好相关调查研究，并结合广元实际，编制“一看就懂”的应急保障工作台账（手册），进一步提升我市应急指挥保障能力。
三是针对性开展应急保障实战演练，高标准完成省厅应急保障中心救援现场应急保障工作考核。
二、部门预算单位构成
广元市应急保障中心属于市应急管理局下属二级预算单位，纳入市应急保障中心部门预算编制的单位有：市应急保障中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市应急保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市应急保障中心2021年收支总预算184.11万元,比2020年收支预算总数增加17.59万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.53万元，主要原因是新进人员导致基本收支增加。
（一）收入预算情况
广元市应急保障中心2021年收入预算184.11万元，其中：上年结转15.06万元，占8.18%；一般公共预算当年财政拨款收入169.05万元，占91.82%。
（二）支出预算情况
广元市应急保障中心2021年支出预算184.11万元，其中：基本支出118.87万元，占64.56%；项目支出65.24万元，占35.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市应急保障中心2021年财政拨款收支总预算184.11万元,比2020年财政拨款收支总预算增加17.59万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.53万元，主要原因是新进职工2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.06万元；支出包括：社会保障和就业支出7.8万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出8.27万元。灾害防治及应急管理支出164.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市应急保障中心2021年一般公共预算当年拨款169.05万元，比2020年预算数增加2.53万元，增长1.52%，主要原因是是新进职工2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.8万元，占4.61%；卫生健康支出3.72万元，占2.2%；住房保障支出8.27万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出149.26万元，占88.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.36万元，主要用于本单位离退休相关支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.44万元，主要用于机关事业单位执行基本养老保险制度单位缴纳部分支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.72万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费应由单位承担的部分支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为8.27万元,主要用于主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算数为164.32万元,主要用于本单位基本支出。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）预算数为64.88万元，主要用于应急处突及相关设备运维等专项工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市应急保障中心2021年一般公共预算基本支出118.87万元，其中：人员经费105.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市应急保障中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，与2020年预算数持平。其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费0.5万元，与2021年预算持平。主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。单位核定公务用车编制0辆，实际保有车辆0辆。
（三）因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市应急保障中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市应急保障中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，广元市应急保障中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平，主要原因是本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，广元市应急保障中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广元市应急保障中心共有车辆0辆，无大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年广元市应急保障中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及项目7个，金额64.88万元，具体绩效目标设置情况详见附表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。
