广元市矿山安全培训中心
2021年部门预算公开说明
目 录
一、单位基本职能及主要工作
（一）广元市矿山安全培训中心职能简介
（二）广元市矿山安全培训中心2021年重点工作
二、 部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2020年预算
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、广元市矿山安全培训中心基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据2019年9月9日市委编办《关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通告》(广编办发〔2019〕89号)精神,我中心增挂市安全生产培训考试中心牌子,新增职责为承担全市安全生产培训考试具体事务工作,安全生产培训考试考核为政府社会管理公益职能,并承办市应急局交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
１.组建一支监考队伍，定人定岗，对监考人员进行系统培训，建立一支懂业务，能力强，素质高的专业监考队伍。同时，完善各方面的软硬件基础建设，及时更新考试计算机系统。
２.建设全市安全生产培训实践操作考试基地。
３.进一步完善和健全档案管理及制度。
４.不折不扣按要求完成脱贫攻坚帮扶工作。
５.及时完成上级部门临时交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，单位部门预算包括：单位本级预算属二级事业单位预算。
纳入广元市矿山安全培训中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：广元市矿山安全培训中心（二级）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市矿山安全培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市矿山安全培训中心2021年收支总预算162.03万元,比2020年收支预算总数增加24.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.72万元，主要原因是人员调资导致基本支出增加。
（一）收入预算情况
广元市矿山安全培训中心2021年收入预算162.03万元，较2020年增长18%，主要原因是自2021年起将上年结转纳入部门预算收入总数。其中：上年结转22万元，占13.58%；一般公共预算拨款收入140.03万元，占86.42%。
（二）支出预算情况
广元市矿山安全培训中心2021年支出预算162.03万元，其中：基本支出102.93万元（人员经费90.88万元、公用经费12.05万元），占63.53%；项目支出59.1万元，占36.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市矿山安全培训中心2021年财政拨款收支总预算162.03万元,比2020年财政拨款收支总预算增加24.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2.72万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入22万元；支出包括：社会保障和就业支出7.97万元、卫生健康支出4.24万元、住房保障支出9.05万元、灾害防治及应急管理支出140.77万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
广元市矿山安全培训中心2021年一般公共预算当年财政拨款140.03万元，比2020年财政预算数增加2.72万元，变动的主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
社会保障和就业支出7.97万元，占5.69%；卫生健康支出4.24万元，占3.03%；住房保障支出9.05万元，占6.46%；灾害防治及应急管理支出118.77万元，占84.82%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体安排情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.97万元。主要用于机关事业单位执行基本养老保险制度单位缴纳部分支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.24万元。主要用于职工医疗保险缴纳支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.05万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为37.1万元，主要用于考试中心日常运维、考试点交叉监考、防震减灾训练基地运维等支出；
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算数为81.67万元，主要用于单位基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市矿山安全培训中心2021年一般公共预算基本支出102.93万元，其中：人员经费90.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费12.05万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市矿山安全培训中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.91万元，与上年持平。其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0.96万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费2021年预算安排0.95万元，与2020年预算持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算安排0.96万元，与2020年预算持平。
其中，公务用车购置费0万元。单位核定公务用车编制1辆,实际保有车辆0辆。
公务用车运行维护费0.96万元，与上年持平。
（三）因公出国（境）费2021年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市矿山安全培训中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。广元市矿山安全培训中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平，主要原因是本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。
（二）政府采购情况。2021年，广元市矿山安全培训中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，广元市矿山安全培训中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。无大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年广元市矿山安全培训中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及项目3个，预算资金37.1万元。具体绩效目标设置情况详见附件。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位属于其他事业单位，无机关运行经费。
