目  录
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
 
 
一、广元市应急管理科技信息中心基本职能及主要工作
(一)基本职能
承担市级应急管理、安全生产科技和信息化建设工作;负责应急管理大数据中心管理事务,负责承担应急骨干专网建设、维护和管理工作;指导各县区应急管理科技和信息化建设工作;指导行业企业的安全生产信息化建设工作。
(二)2021年重点工作
一是加快推进广元市应急管理综合信息平台系统功能完善及各类企业数据接入。进一步推进应急管理综合信息平台的运用视频监控覆盖率,加强部门协同,构建横向、纵向互联互通、信息共享。
二是完成清单制信息系统建设。坚持以“责任为龙头、清单为载体、双控为基础、科技为支撑”的工作主线,完成广元市安全生产清单制管理信息系统政府端的上线部署,将企业建成的清单制+双控信息系统进行接入,做好与应急管理综合信息平台的深度融合工作。完成3家企业数据接入。
三是完成煤矿远程监控系统升级建设工作。按照省应急厅《关于下达2020年省级安全生产专项资金分配方案的通知》(川应急函〔2020〕517号)文件要求,力争完成煤矿远程监控系统升级建设。
四是配合做好川东北区域救援基地建设。按照局党委工作要求,根据区域救援基地建设方案和施工情况,结合广元市应急指挥中心需求,配合科技与信息化科做好指挥中心建设的技术支撑和保障工作。
五是进一步抓好系统接入工作。我中心将继续按照局党委和上级文件的要求,有计划有步骤做好市级相关部门信息化系统对接和企业监控数据的接入工作,力争接入50家企业。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,单位部门预算包括:单位本级预算属二级事业单位预算。
纳入广元市应急管理科技信息中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:广元市应急管理科技信息中心(二级)。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收支总数191.73万元,较2020年部门预算收支总数186.96万元增加4.77万元,增长2.55%,主要原因人员增加导致基本支出增加。
2021年部门预算收入总数191.73万元,较2020年部门预算收入总数186.96万元增长2.55%;2021年部门预算支出总数191.73万元,较2020年部门预算支出总数186.96万元增长2.55%。主要原因人员增加导致基本支出增加。
部门基本支出预算173.96万元,其中:人员支出150.31万元,公用支出23.65万元。
部门专项项目预算17.77万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算191.73万元,较2020年186.96万元增加4.77万元,增长2.55%,主要原因人员增加导致基本支出增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入191.73万元;支出包括:社会保障和就业支出13.14万元、卫生健康支出7.46万元、住房保障支出14.81万元、灾害防治及应急管理支出156.32万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款191.73万元,比2020年财政预算数186.96万元增加4.77万元,增加2.55%,变动的主要原因是人员增加导致基本支出增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
社会保障和就业支出13.14万元,占6.85%;卫生健康支出7.46万元,占3.89%;住房保障支出14.81万元,占7.72%;灾害防治及应急管理支出156.32万元,占81.53%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为0.05万元。主要用于单位离退休相关支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.09万元。主要用于机关事业单位执行基本养老保险制度单位缴纳部分支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为7.46万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为14.81万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)预算数为138.6万元,主要用于单位基本支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项)预算数为17.77万元,主要用于政府购买服务人员工资、科技和信息化工作经费。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出173.96万元,其中:人员经费150.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。公用经费23.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款预算安排“三公”经费3.45万元,与2020年预算金额持平。
(一)公务接待费0.45万元。2021年预算安排公务接待费0.45元,与2020年预算数持平。
(二)公务用车购置及运行维护费3万元。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,与2020年预算数持平。其中,公务用车购置费0万元,广元市应急管理科技信息中心核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆;公务用车运行维护费3万元,与2020年预算数持平。
(三)因公出国(境)费0万元。2021年未安排因公出国(境)预算,与2020年预算数持平。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
广元市应急管理科技信息中心2021年政府性基金预算0万元,与上年持平。未在政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市应急管理科技信息中心2021年国有资本经营预算0万元,与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。广元市应急管理科技信息中心2021年预算安排机关运行经费0万元,与上年持平,主要原因是本单位属于其他事业单位,不产生机关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况。2021年,广元市应急管理科技信息中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(三)部门政府采购预算。2021年未安排政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。2021年广元市应急管理科技信息中心实行绩效目标管理的项目共2个,涉及预算金额17.77万元,其中,一般公共预算17.77万元。
十、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位为其他事业单位,不产生机关运行费。
   
   附件:
    市应急管理科技和信息中心2021年部门预算绩效目标表.xls