2021年部门预算公开说明
一、广元市停撤企业服务中心基本职能及主要工作
（一）基本职能
代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。
（二）2021年重点工作
我处克服人员少、战线长、经费紧张等困难，积极工作，有效地化解了退休职工的矛盾，维护了稳定。
1、建立健全各项工作制度，执行“四心”工作方法。停撤处根据国家政策，不断完善退休职工管理的各项制度，明确工作职责、程序、标准，采取多种措施，运用多种形式，用自己的“爱心、诚心、虚心、耐心”去对待每一位退休职工，赢得了全体退休职工的一致认可。
2、建立健全退休职工信息库。为了搞好退休职工的服务工作，我处建立健全了退休职工家庭住址、身体状况、联系方式等资料在内信息库，及时补充更新信息资料，确保了服务保障工作无错漏。
3、深入了解退休职工思想动态，及时疏导、化解矛盾。经常性地通达电话联系、实地走访和接待来访等方式，深入了解退休职工思想动态，了解其需求及困难，及时进行心理疏导、化解各类矛盾和解决问题。
4、深入开展“走基层、送温暖”活动。多年以来，我处坚持走基层、送温暖共计72人次。一是在节日给退休职工发放慰问品；二是定期走访困难退休职工，帮他们解决实际困难，给予一定的困难补助；三是对退休职工反映的问题能解决的及时解决，不能解决的及时地反馈到有关部门。如退休职工反映的“老工伤”待遇问题，引起了市政府领导的高度重视。
5、全面完成了工资改革工作。这次事业单位基础工资改革，时间紧，任务重。我处四名工作人员克服了各种困难，办理填写报审各种表格数十份，在规定的时限内完成了35名离退休人员和工作人员的基础工资改革任务。
6、认真地完成日常业务工作。一是按时发放离退休人员生活费和遗属生活费，按时报销了离退休人员的医药费；二是按时上报了财政预、决算的各种报表；三是完成了离退休老同志的上访劝解等大量维稳工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，单位部门预算为属事业单位预算。
纳入广元市停撤企业服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
广元市停撤企业服务中心（本级）
三、广元市停撤企业服务中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数311.87万元，较2020年部门预算收入总数290.53万元增长7.35%；2021年部门预算支出总数311.87万元，较2020年部门预算支出总数290.53万元增长7.35%。
部门基本支出预算113.57万元，其中：人员支出105.72万元，公用支出7.85万元。
部门专项项目预算198.30万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算311.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.37万元；支出包括：社会保障和就业支出305.74万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出4.14万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款311.37万元，比2020年财政预算数290.53万元增加20.84万元，增长7.17%，变动的主要原因是人员变化及增加临时性工作经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
社会保障和就业支出305.74万元，占98.03%；卫生健康支出1.99万元，占0.64%；住房保障支出4.14万元，占1.33%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为7.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.98万元。主要用于行政单位市场主体保险支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为294.39万元，主要为离退休人员工资。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.99万元,主要用于医疗保险。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.14万元,主要用于职工住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出113.57万元，其中： 人员经费105.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。 2021 年预算安排0.5元，较 2020年0.5万元预算减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费。广元市停撤企业服务中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元减少0万元，下降0%。
2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。 2021年安排公务用车运行维护费 0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
广元市停撤企业服务中心 2021 年政府性基金预算 0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市停撤企业服务中心 2021 年国有资本经营预算 0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。广元市停撤企业服务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市停撤企业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、业务用车及其他车0辆。
（三）部门政府采购预算0
（四）绩效目标设置情况 2021广元市停撤企业服务中心实行绩效目标管理的项目涉及预算197.8万元，其中，一般公共预算197.8万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：未单独设置项级科目的其他支出；灾害风险防治（项）指：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。安全监管（项）指：安全生产监管方面的支出；应急救援（项）指：用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）指：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）支出类名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
（四）特殊名词解释
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
