一、广元市生产安全应急救援支队基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其它生产安全事故的抢险应急救援工作;承担全市人民防空、水上安全事故、森林消防应急救援职能;负责川北片区(广元、达州、巴中)等地水上安全应急救助任务等。

（二）2021年重点工作。

1.加大训练强度。从严抓业务带队伍，强化队伍综合素质、理论知识、技战术水平提升，结合新形势下救援工作新特点，着力在严抠细训上下功夫，继续从难、从严、从实战出发开展战备训练，不断提升队伍应急救援能力。

2.加强实战演练。积极参与省、市综合应急演练及安全生产应急救援实战演练，积极组织开展煤矿井下事故、地震、火灾、水上、人防、森林消防等应急救援实战演练，积极举办区域应急演练和社会力量联合演练，定期组织实施应急预案演练，开展形式多样、救援高效的多元灾害协同推演和综合演练。

3.优化企业服务。积极为矿山企业搞好技术服务，与符合条件的企业签订救援协议，制定年度预防性安全检查计划，熟悉服务企业的危险源分布情况，积极参加服务企业的应急预案审查、演练，做好安全生产预防性检查，参与安全检查和消除事故隐患工作。严格按照相关规定开展矿山企业的排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用呼吸器作业的安全技术性工作，协助企业做好职工自救、互救和现场急救知识的普及教育，切实将灾害预防、救灾减灾、技术服务落到实处。

4.做到科学救援。充分发挥专业救援队伍和生产安全应急救援主力军作用，坚持“生命至上、科学救援”理念，始终把人民群众生命财产安全和自身安全放在首位，面对危情险情，敢于赴汤蹈火，做勇挡风险的“逆行者”，做到“召之即来、来之能战、战之必胜”。事故处理时做到科学制定救援方案，精确协调救援行动，指挥、施救、保障无缝对接，在抢险救援的同时注重指战员自身安全，确保圆满完成各类救援工作任务，事故处理率达100%，无自身伤亡事故发生。

5.加快推进基地建设。依照《四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）》，按照“资源整合、共建共享、区位互补、形成合力”的原则和市委市政府“一中心四基地”建设思路，会同城投集团高效率推进“省区域应急救援广元基地”建设。充分利用区位优势，积极争取项目政策支持，力争将“省区域应急救援广元基地”建设成为“川陕甘结合部区域应急救援广元基地”。

6.加强战备值班值守。坚持值班、待机制度，突出重要时段值守和调度工作，严格执行24小时专人值班和领导干部带班、外出报备制度，值班小队昼夜值守，待机小队严阵以待，非战备值班人员24小时通讯畅通，认真开展战备值守抽查调度工作，时刻保持枕戈待旦、快速反应的应急状态。

7.规范应急处置响应。严格按照支队《事故应急处置响应办法》《水域应急救援“定人、定装、定责编队实施方案（试行）》和《森林消防应急救援“定人、定装、定责编队实施方案（试行）》开展应急响应工作。一旦发生事故或险情，要准确地掌握事故信息，要及时启动应急预案，快速响应、有效应对、科学处置。

8.常态防控疫情。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，组织领导到位，全覆盖排查到位，内部防控到位，把防控工作抓实抓细抓落地。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位预算包括：支队本级预算。

三、广元市生产安全应急救援支队2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数720.51万元，较2020年部门预算收入总数699.74万元增长2.96%；2021年部门预算支出总数892.57万元，较2020年部门预算支出总数699.74万元增长27.55%。

部门基本支出预算371.20万元，其中：人员支出314.19万元，公用支出57.01万元。

部门专项项目预算521.37万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算892.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入892.57万元；支出包括：国防支出100万元、社会保障和就业支出32.72万元、卫生健康支出16.37万元、事业单位离退休支出0.18万元、住房保障支出36.45万元、应急救援支出656.85万元、其他应急管理事务50万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款720.51万元，比2020年财政预算数699.74万元增加20.77万元，增加2.96%，变动的主要原因是人员变化及增加临时性工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

国防支出100万元，占11.2 %；社会保障和就业支出32.72万元，占3.7%；卫生健康支出16.37万元，占1.83%；事业单位离退休支出0.18万元，占0.02%；住房保障支出36.45万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出656.85万元，占73.59%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）预算数为100万元，比2020年预算数(增加)0 万元。主要用于救援人员训练。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.72万元。主要用于单位市场主体保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗16.37万元。主要用于医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.45万元,主要用于职工住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算数为656.85万元；主要用于应急救援等工作。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出720.51万元，其中：人员经费314.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费57.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。应急救援控编人员保障经费256.97万元，特种车辆运行费27万元，战备值班经费65.34万元。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021 年预算安排2万元，较2020年预算数2万元，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市应急管理局核定车编8辆，目前实际车辆保有量为10辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 4万元，较2020年预算5万元，增加1万元，主要用于公务车辆保养、维修等支出。

（三）2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市生产安全应急救援支队2021 年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市生产安全应急救援支队2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市生产安全应急救援支队2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计57.01万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市生产安全应急救援支队共有车辆10辆，均为应急救援特种车辆。

（三）部门政府采购预算。无

（四）绩效目标设置情况。2021广元市生产安全应急救援支队实行绩效目标管理的项目涉及预算100万元，其中，一般公共预算100万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广元市生产安全应急救援支队2021年预算公开表(1).xls

广元市生产安全应急救援支队2021年预算绩效目标批复(1).xls