第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、建立健全各项工作制度。我中心根据国家政策，不断完善退休职工管理的各项制度，明细工作职责、程序、标准，坚持多措并举，运用多种形式，用自己的“爱心、诚心、虚心、耐心”去对待每一位退休职工。

2、建立健全退休职工档案。为了搞好退休职工的服务工作，我中心建立健全了退休职工家庭住址、身体状况、联系方式、子女状况等资料在内的详实档案，及时补充更新信息资料，确保零差错。

3、深入了解退休职工思想动态，及时疏导、化解矛盾。采取经常性电话联系、实地走访和接待来访等多种方式，及时深入了解退休职工思想动态，了解其生活需求及困难，分析产生问题的原因，及时进行心理疏导及时进行政策引导，使其及时掌握了解党的路线方针政策，化解各类矛盾和解决问题，将矛盾消除在萌芽状态。

4、深入开展“走基层、送温暖”活动。今年以来，我中心坚持“走基层、送温暖”活动共计100多人次。一是在节日给退休职工发放慰问品；二是定期走访困难退休职工，帮他们解决实际困难，给予一定的困难补助；三是对退休职工反映的问题能解决的及时解决，不能解决的及时地反馈到有关部门。如退休职工反映的“老工伤”待遇问题，引起了市政府领导的高度重视。

5、完成脱贫攻坚各项工作任务。按照局党委的安排，我中心帮扶苍溪县龙王镇苟英村的7户贫困户，按时完成了异地搬迁重建、产业扶持、政策宣讲，扶贫扶困等任务。一是做好政策宣讲，积极宣传产业、住房、医疗、教育、就业等保障政策，宣讲“两会”精神、党的十九大、习近平扶贫思想、省市县相关会议精神，特别是习近平在重庆召开的解决“两不愁三保障”突出问题座谈会精神，教育引导群众感恩奋进、主动脱贫。二是做好环境卫生，引导贫困户搞好房前屋后、室内室外清洁卫生，待人接物热情礼貌，展示贫困户良好精神面貌。三是认真核对信息，认真核对《帮扶手册》、上墙卡片信息，做到各项资料口径统一、数据一致、信息一致，信息有变的要及时更正，并告知驻村工作队，遗失的要及时补充更换。四是从有限的经费中，挤出资金帮助贫困村的办公房改造、集体经济建设、道路改造、维修村道堡坎。帮扶5年来，我中心捐献资金近10万元；五是争取四川省石油协会帮扶资金13.8万元，用于贫困村建设；六是争对帮扶户实际情况，落实政策保障扶贫2户，确保贫困户不困病返贫。七是每年不定期入户到贫困户家中开展“三同”活动，为他们送去慰问品。

6、面顺利地完成了工资改革工作。这次机关事业单位退休职工调整待遇改革，时间紧，任务重，我中心全体工作人员克服了种种困难，办理填写报审各种表格数十份，在规定的时限内完成了退休人员调待和供养人员的遗属生活困难补助改革任务。

7、认真地完成日常业务工作。一是按时发放离退休职工养老金和遗属人员生活困难补助；二是按时报销离退休职工的医药费；三是按时上报财政预、决算的各种报表；四是及时向市财政局申报我中心离退休职工死亡相关费用和遗属人员生活困难补助；五是及时向市财政局申报我中心退休职工（王中甫）工伤护理费提高标准及住院期间伙食补助；

六是按时完成事业单位在职人员正常晋升薪级、人事统计年报、工资年报、绩效年报工作；七是做好中心在职职工每月工资申报和单位用款计划申报；八是完成事业单位法人证书年检工作；九是按时完成中心在职职工“五险两金”的申报及缴费工作；十是做好中心在职职工每月个人所得税申报工作；十一是完成本年度我中心退休职工信息认证报送工作；十二是规范办公室档案管理工作。

二、机构设置

广元市停撤企业服务中心是一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广元市停撤企业服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计284.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少43.1万元，下降13.17%。主要变动原因是压减一般性支出及人员减少。

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计283.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计282.62万元，其中：基本支出279.89万元，占99.03%；项目支出2.73万元，占0.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计284.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.1万元，减少13.17%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少43.5万元，下降13.34%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出282.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出276.94万元，占97.99%；卫生健康支出1.84万元，占0.65%；住房保障支出3.84万元，占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为282.62，完成预算99.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为125.82万元，完成预算99.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.91万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为137.35万元，完成预算100%

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.89万元，其中：

人员经费254.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。与去年持平。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：老干部维稳用餐0.29万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市停撤企业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成2020年度离退休人员和供养人员生存状况、住院治疗费用、信访、上访维稳的调查、核查工作。完成离退休人员节假日、生病住院、丧事慰问工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“调查管理经费”

“退休人员医药费”“汽车租赁费”“离退休人员及遗属人员邮寄费”“离退休人员职工座谈慰问、维稳费”4个项目绩效目标实际完成率达100% 。

（1）调查管理经费项目绩效目标完成情况：完成2020年度离退休人员和供养人员生存状况、住院治疗费用、信访、上访维稳的调查、核查工作。完成离退休人员节假日、生病住院、丧事慰问工作。2020年出差天数100天，离退休人员和供养人员核查率达100% ，项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（2）汽车租赁费项目绩效目标完成情况：按时完成普遍核查、单次核查、维稳调查和上门慰问年度任务。将我处所管理的涉及的省、市数十个乡镇离退休人员、供养人员全覆盖核查。项目全年预算数2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。

（3）离退休人员及遗属人员邮寄费项目绩效目标完成情况：按时邮寄离退休人员和供养人员的工资、生活费完成率达100%。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

（4）离退休人员职工座谈慰问、维稳费项目绩效目标完成情况：完成2020年度离退休人员生活困难、生病住院的慰问工作；按王菲书记2014.4.16日的批示精神，做好离退休人员稳定工作，确保离退休人员不越级上访，确保平稳过渡。项目全年预算数5.46万元，执行数为5.46万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市停撤企业服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市停撤企业服务中心

2020年部门支出绩效评价自查报告

市财政局：

按照市财政局要求，我单位认真组织开展了2020年度部门预算编制和执行、财政资金收支管理等情况绩效自评。经过严格自查,我单位资金管理、使用规范，项目实施效益明显。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

市停撤企业服务中心为一级预算事业单位。

编制情况及在职人员概况：现有事业编制3个，实有3人。

承担如下职能职责：

广元市停撤企业服务中心是根据广编发（1991）字56号成立，直属于广元市应急管理局。由市财政局全额拨款的科级事业单位。按照“三定”方案，其主要职能是代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和遗属人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

二、部门总体评价

部门整体支出绩效评价得分99分，部门支出绩效评价扣分原因为：各项检查发现问题扣1分，项目支出绩效评价100分，按30%权重计算，该部门总体绩效评价最终得分为99分。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1、报送时效

我单位严格按照预算编制的基本要求和时间节点，认真编制2020年部门预算。在预算编制中，进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效分配和管理，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。

2、编制质量

严格按照财政要求，参考上年预算执行情况，结合我单位实际，细化支出类别，优先保障人员工资等刚性支出，尽全力保障当年必须开展的工作经费。基本做到了一本预算管全年的目标。

（二）预算执行情况

1、预算执行进度。

2020年部门整体支出合计282.62万元，完成调整预算的99.42%。其中基本支出及本级项目预算执行进度99%。

2、预算平衡调整。我单位高度重视预算执行管理工作，严格按照财政部门要求，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，无随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准等行为。二是严格预算调整程序，确因特殊原因需要调整预算的，严格按照管理权限履行相关报批和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，坚持在6月、9月、11月之前提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。

3、三公经费执行情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算58%。我单位严控“三公”经费支出，无一超标。

4、部门决算编制和审查，按时报送部门决算，做到了决算账表一致、决算数据真实、部门决算编制人员与供养人员数据一致。

（三）绩效管理

1、绩效目标

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金13.31万元，覆盖率达到100%。

2、绩效监控。

严格按财政要求及时、完整填报绩效监控报表，做到了预算执行事中有监控，结合具体情况，督促项目进度慢的项目加快进度及资金使用效率。

3、绩效评价。

我单位开展了部门整体支出自评，结合我单位项目工作，细化了绩效目标。我单位本级项目皆为经费类项目，未开展项目绩效评价。

（四）财政资金综合管理情况

1、非税收入征收、上缴情况

我单位无非税收入任务

2、政府采购实施计划编制执行情况。2020年年初预算未编制政府采购预算。

3、资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。

2020年持续维护资产管理系统，按质按量完成2020年固定资产年度报告。

4、部门内部控制制度健全情况。

我单位实行关键岗位职责分离制度，监督和执行岗位健全。建立健全财务与内控管理制度，如《差旅费管理行办法》《机关公务接待管理办法》、《公共财产资产管理制度》、《机关财务管理制度》、《会计、出纳岗位职责》等，财务制度规范、完整。会计基础工作扎实，原始凭证装订、会计档案整理、保管较为规范、整洁。会计核算依法建账，使用合符规定的会计准则，建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的明细账，使用合法、真实、要素齐全的原始单据编制记账凭证，严格按照会计准则核算。

5、预决算及绩效信息公开情况。

预决算及绩效信息都严格按照财政要求及时间节点公开，公开网站为市人民政府门户网站及单位机关网站。

6、财政政策执行情况

2020年部门预算执行中，我单位严格执行国库集中支付管理规定；严格按公务卡强制结算目录进行公务卡结算；严格认真执行政府采购制度；票据实行专人管理、领购、发放、使用、核销票据行为规范。认真执行厉行节约相关规章制度，

7、财经纪律监督执行

2020年，市财政单位和上级有关监督检查部门多次来我单位检查指导财务工作，检查中发现的问题均已整改到位，无重大违规纪行为。

（四）部门项目绩效评价情况

本单位2020年无被评价的项目，我单位自评100分，按30%权重计算，该部门项目绩效评价最终得分为30分。

四、存在的问题

一是部分项目难以用指标量化，不具有项目实体；二是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差，工作过程中闭门造车，交流较少，质量不高；三是安全专项经费总体不足。

五、整改建议和意见

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的一项重要内容，建议市财政部门进一步加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。同时，建议进一步增加安全专项经费预算，保证逐年有所增加，建立持续稳定的安全生产专项资金保障机制。

特此报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2020年广元市停撤企业服务中心决算公开报表.xls.xls