广元市减灾事务中心
2021年部门预算编制说明
目录
一、 基本职能及主要工作
（一）广元市减灾事务中心职能简介
（二）广元市减灾事务中心2021年重点工作
二、 部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市减灾事务中心职能简介
1、负责拟定全市防灾减灾救灾领域的各项政策、发展规划。
2、负责全市减灾救灾的数据信息管理，承担各类自然灾害的查灾、核灾及灾害损失评估、灾情会商。
3、负责全市防灾减灾和救灾知识宣传、灾害信息员培训。
4、承担全市防灾减灾救灾领域的技术装备推广运用和对外合作交流工作。
5、为政府防灾减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。
6、负责市级应急避难场所建设与管理。
（二）广元市减灾事务中心2021年重点工作
一是精心组织“5.12“防灾减灾日活动和全市灾害信息员培训。紧紧围绕宣传主题，提前筹划，精心组织，扎实开展系列宣传活动，确保宣传取得实效。
二是持续做好应急避难场所的管理与维护。常态化开展应急避难场所巡视、维护以及对县区应急避难场所的检查，及时对应急避难场所功能不完善进行调整布局，进一步提高城市综合防灾减灾能力和应急管理工作。
三是进一步加强查灾核灾业务培训和学习。结合现有的查灾核灾设施设备，不定期开展查灾核灾演练和岗位练兵活动，持续夯实业务基础，不断提升灾情管理能力，充分发挥各类查灾核灾应急队伍的作用，做到查灾核灾工作常态化。
四是积极参与全力配合救灾与物资保障科开展好广元市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成局党委交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
广元市减灾事务中心属于市应急管理局下属二级预算单位，纳入本单位部门预算编制的单位有：市减灾事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市减灾事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市减灾事务中心2021年收支总预算182.06万元,比2020年收支预算总数增加0.24万元，主要原因是人员晋级晋档调资。
（一）收入预算情况
广元市减灾事务中心2021年收入预算182.06万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入182.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市减灾事务中心2021年支出预算182.06万元，其中：基本支出156.08万元，占85.73%；项目支出25.98万元，占14.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市减灾事务中心2021年财政拨款收支总预算182.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.24万元，主要原因是正常调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.06万元；支出包括：社会保障和就业支出12.65万元、住房保障支出14.1万元、灾害防治及应急管理支出155.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市减灾事务中心2021年一般公共预算当年拨款182.06万元，比2020年预算数增加0.24万元，主要原因是正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.65万元，占6.95%；住房保障支出14.1万元，占7.75%；灾害防治及应急管理支出155.31万元，占85.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.65万元，主要用于机关事业单位执行基本养老保险制度单位缴纳部分支出。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.1万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。。
3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）129.33万元,主要用于本单位基本支出。
4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）预算数为25.98万元，主要用于灾害评估、大型避难场所维修维护等专项项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市减灾事务中心2021年一般公共预算基本支出156.08万元，其中：人员经费137.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费18.33万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市减灾事务中心2021年未安排“三公”经费预算，与上年持平。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。。
（一）公务接待费0万元，与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。单位核定公务用车编制0辆，实际车辆保有数0辆。
（三）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市减灾事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市减灾事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，广元市减灾事务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2021年，广元市减灾事务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，广元市减灾事务中心共有车辆0辆，无大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年广元市减灾事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及项目3个，预算金额25.98万元，具体绩效目标设置情况详见附表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。
