第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县区政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央在广工矿商贸企业和省属重点生产经营单位在广安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全市工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全市重大工程的抗震设防监督工作。接受省地震局的业务指导。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是持续推进“清单制”管理，筑牢安全生产责任体系。把推进清单制管理与落实地方党政领导干部责任制规定、双重预防体系建设三者有机结合起来，在扩大试点的基础上，全面落实监管层面清单和企业主体责任清单。建立完善企业生产经营全过程安全责任追溯制度，筑牢安全生产责任体系。推进安全生产巡查工作，实现全市三年“全覆盖”。二是深入开展监管执法，牢牢守住安全生产基本盘。认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，紧紧盯住道路交通、建筑施工、危化、煤矿、消防等重点行业领域。严格监管执法，大力开展“打非治违”专项行动，认真落实“七个一律”要求，严管严查严控，持续压减一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故。三是大力开展监管创新，着力深化安全生产监管体制改革。深入贯彻《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，以机构改革为契机，全面整合消防、应急救援、防汛抗旱、防震减灾等各方面力量，优化干部队伍，提高执法效能，夯实监管基础，持续提升安全保障和应急处置能力。充分发挥安委会、应急委、减灾委“三张牌子”的综合协调、督促检查作用，强化齐抓共管的工作格局。提前做好“十四五”安全生产规划谋划。加快推进安全生产责任保险。抓好应急救援基地建设。抓好30万吨/年以下煤矿分类处置工作，综合运用经济、法律和行政等手段，确保在规定时间内顺利完成。四是切实抓好防灾减灾救灾，力争将各种灾害损失降到最低。扎实开展各类灾害风险隐患排查，对电站、桥涵、校舍等重要设施，山洪泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害易发地段进行拉网式排查，及时发现和消除隐患。全力做好抢大险、救大灾各项准备，认真核算防灾物资储备数量和品种，储备足额的防灾救灾物资和设备，积极做好防御灾害和救灾准备工作。进一步抓好灾害气象、汛情、灾情的监测预警工作，加强信息会商研判，力争将各种灾害风险降到最低，坚决防止小灾造成大祸。严明工作纪律，及时准确地做好灾情的信息收集和上报工作。采取多种措施，加大防灾减灾工作的宣传力度，提高全民的防灾意识，充分动员社会力量参与到防灾减灾工作中来。五是着力加强监测预警，持续推进应急管理信息化建设。开工建设市、县两级物联网监测预警系统，提高全市应急系统风险评估、预警预测和事故灾难应急处置能力。进一步完善应急预案，不断增强预案的实用性、科学性和操作性，同时坚持从实际出发，有计划地开展群众参与度高、应急联动性强、效果明显的应急预案演练。加强应急值守工作，严格实行领导带班和24小时在岗值班制度。一旦发生事故灾难，及时启动、科学处置，切实把损失降到最低，切实提升应对和处置突发事件的能力。六是强化应急救援能力建设，打造国内一流应急救援队伍。按照《四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021）》要求，启动省区域应急救援广元基地建设，将市生产安全救援支队打造成为国内一流的应急救援尖刀队伍。

二、机构设置

市应急管理局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入市应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市安全生产应急和信息中心

2. 广元市减灾事务中心

3. 广元市应急保障中心

4. 广元市防震减灾服务中心

5. 广元市生产安全应急救援支队

6. 广元市矿山安全培训中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9196.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加3721.21万元，增长40.46%。主要变动原因是增加一般债4000万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8200.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8195.53万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.78万元，占0.06%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7998.73万元，其中：基本支出2326.88万元，占29.09%；项目支出5671.85万元，占70.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8982.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3507.93万元，增长64.07%。主要变动原因是增加一般债支出4000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7989.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4353.04万元，增长119.72%。主要变动原因是增加一般债支出4000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7989.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出205.21万元，占2.57%；卫生健康支出84.28万元，占1.05%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.19%;住房保障支出179.23万元，2.24%；灾害防治及应急管理支出7505.33万元，占93.95%。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.12万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.74万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）19.21万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.34万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为31.79万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为52.49万元，完成预算100%。

 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为179.23万元，完成预算100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）:支出决算为828.58万元，完成预算92.11%；一般行政管理事务（项）：支出决算为81.26万元，完成预算49.88%；灾害风险防治（项）：支出决算为23.89万元，完成预算100%；安全监管（项）：支出决算为126.71万元，完成预算50%；应急救援（项）：支出决算为791.78万元，完成预算82.14%；  事业运行（项）支出决算为420.79万元，完成预算80.44%；其他应急管理支出（项）支出决算为4981.27万元，完成预算100%。

5. 消防事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%；

6． 地震事务（款）行政运行（项）支出决算为199.4万元，完成预算100%；地震监测（项）支出决算为21.48万元，完成预算100%；其他地震事务支出（项）支出决算为23.8万元，完成预算100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2323.96万元，其中：

人员经费1864.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费459.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为47.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.19万元，占90.11%；公务接待费支出决算9.24万元，占78.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.19万元,完成预算90.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.37万元，下降17.98%。主要原因是压减一般性支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车13辆。

公务用车运行维护费支出38.19万元。主要用于全市安全生产督查、应急救援训练、各项安全事故调查、处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.24万元，完成预算78.17%。公务接待费支出决算比2019年增加 3.37万元，增长57.41%。主要原因是各项检查任务增多。其中：

国内公务接待支出9.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，827人次（不包括陪同人员），共计支出9.24万元，具体内容包括：省森林防火检查组0.18万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市应急管理局机关运行经费支出315.37万元，比2019年增加44.03万元，增长16.23%。主要原因是机关职能职责增加，人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市应急管理局政府采购支出总额958.48万元，其中：政府采购货物支出93.59万元、政府采购工程支出567.97万元、政府采购服务支出296.92万元。主要用于救援、应急支出。授予中小企业合同金额661.56万元，占政府采购支出总额的69.02%，其中：授予小微企业合同金额661.56万元，占政府采购支出总额的69.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市应急管理局共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车13辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行较好，基本保障单位正常运转及相关职能职责的实施。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“政府购买服务”“应急专项工作经费”“ 应急综合事务经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政府购买服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时支付政府购买服务人员工资，发现的主要问题：根据各年实际情况，对政府购买人员费用保障略有不足。下一步改进措施：制定新的政府购买服务员制度；争取财政资金支持。

（2）应急专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功召开安全生产工作会议，及时传达上级要求，下达各项任务，完成各项安全生产检查等。发现的主要问题：上级对安全生产重视程度高、要求高、本级对安全生产检查频率高，导致费用居高不下。下一步改进措施：控制非必要的检查。通过项目实施，确保执法正常进行，发现的主要问题：各年专项行动难以预料，经费保障略有不足。下一步改进措施：严控本级专项检查次数，未经审批，一律不得外出检查。

（3）应急综合事务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保抽选专家费用落实、完成省建设安全社区要求数量、确保安全生产事故调查、执法正常进行，执法检查、预防安全事故发生、召开安全生产工作会议，及时传达上级要求，下达各项任务；不定期进行安全生产宣传、教育、培训，制作宣传单、展板、打击非法违法生产经营活动。发现的主要问题：经费只能维持基本工作运转。下一步改进措施：争取更多安全社区等项目，用有限的资金撬动更大价值。

（4）扶贫专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扶贫工作人员经费，发现的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：扶贫工作即将结束，之后相关经费会大幅减少。

（5）派驻纪检组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，监督市应急等部门权利使用，落实市委市政府对于纪律相关要求。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：控制非必要的检查。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（款）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指：未单独设置项级科目的其他支出；灾害风险防治（项）指：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。安全监管（项）指：安全生产监管方面的支出；应急救援（项）指：用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；其他应急管理支出（项）指：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

市应急管理局下属二级预算单位6个（广元市安全生产应急和信息中心、广元市减灾事务中心、广元市应急保障中心、广元市防震减灾服务中心、广元市生产安全应急救援支队、广元市矿山安全培训中心）。

（二）机构职能。

（1）负责应急管理工作，组织和指导各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县区政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央在广工矿商贸企业和省属重点生产经营单位在广安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

（14）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（16）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全市工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全市重大工程的抗震设防监督工作。接受省地震局的业务指导。

（17）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（18）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（19）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（20）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（21）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（22）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

应急系统现有编制158个，其中：机关编制37个，机关工勤6个，参公管理编制29个、事业编制86个。共有在职人员140人，其中：局机关实有公务员37人、机关工勤6人，参公管理的事业人员20人，参公事业工勤4人，其他事业人员73人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计8200.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8195.53万元，占99.94%.

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计7998.72万元，其中：基本支出2326.88万元，占29.09%；项目支出5671.85万元，占70.91%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算报送时间

我局严格按照预算编制的基本要求和时间节点，认真编制2020年部门预算。在预算编制中，进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，补充完善项目库，强化非税收入管理和政府采购预算编制工作，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效分配和管理，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。

2、预算执行情况

（1）预算执行刚性和平衡。我局高度重视预算执行管理工作，严格按照财政部门要求，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，无随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准等行为。二是严格预算调整程序，确因特殊原因需要调整预算的，严格按照管理权限履行相关报批和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，坚持在6月、9月、11月之前提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。四是严格控制“三公”经费、会议费和培训费，无一超标。

（2）部门决算编制和审查，按时报送部门决算，做到了决算账表一致、决算数据真实、部门决算编制人员与供养人员数据一致。

（二）财政资金收支管理情况

1、财务管理情况

我局机关配备2名财会人员，会计、出纳岗位实行职责分离，监督和执行岗位健全。建立健全财务与内控管理制度，如《差旅费管理办法》《公务接待管理办法》《会议费管理办法》《培训费管理办法》等，财务制度规范、完整。会计基础工作扎实，原始凭证装订、会计档案整理、保管较为规范、整洁。会计核算依法建账，严格按照政府会计准则设立各种账簿，使用合法、真实、要素齐全的原始单据编制记账凭证，严格按照会计准则核算。

2、财政政策执行情况

2020年部门预算执行中，我局严格执行国库集中支付管理规定；严格按公务卡强制结算目录进行公务卡结算；严格认真执行政府采购制度，切实编制政府采购预算，做到了应编尽编；严格执行非税收入征管政策，认真编制和执行非税收入预算。

3、财经纪律监督执行

2020年，市财政局和上级有关监督检查部门多次来我局检查指导财务工作，检查中发现的问题均已整改到位，国库动态监控预警无违规支付行为。

（三）结果应用情况。

从自评情况来看，我局整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，降低了行政运行成本，促进了安全生产发展，充分发挥了安全生产财政资金的经济效益、社会效益，绩效自评综合得分99分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我局整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，降低了行政运行成本，促进了安全生产发展，充分发挥了安全生产财政资金的经济效益、社会效益，绩效自评综合得分99分。

（二）存在问题

从绩效自评来看，部门支出预算执行过程中还存在一些问题，一是部分项目难以用指标量化，不具有项目实体。二是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差，工作过程中闭门造车，交流较少，质量不高。三是安全专项经费总体不足。当前，全市安全监管系统普遍存在经费不足、办公条件落后、工作装备缺乏、能力建设薄弱的现状。例如：市、县两级安全监管监察能力建设滞后，基础设施与装备配备差；安全社区创建工作步履维艰，经费严重不足等，不能满足全市安全生产工作的实际需要。四是个别项目指标下达较为滞后，影响本年项目执行进度，从而影响全年预算执行进度。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的一项重要内容，建议市财政部门进一步加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。同时，建议进一步增加安全专项经费预算，保证逐年有所增加，建立持续稳定的安全生产专项资金保障机制。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

广元市应急管理局2020年决算公开报表汇总.xls