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公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省广元生态环境监测中心站(以下简称“广元站”)，为生态环境厅管理的公益一类事业单位，具备水、气、噪声、土壤、固废等环境要素的监测分析能力。负责辖区内生态环境质量监测工作。承担辖区内突发环境事件应急监测。受市生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作。受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑。承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。

（二）2020年重点工作完成情况

1.全面完成各项生态环境监测任务。一是全面完成环境质量监测工作。完成水环境质量监测。完成张家岩、安家湾、白龙湖坝前1000米、金银渡（张家岩）、花石包、水磨、卫子河、喻家咀、红岩、石羊村、荣山等11个省控断面地表水水质监测，达标率为100%；完成了沙溪坝、昭化、苍溪、广元、皇泽寺、寨子岩等12个水功能区监测断面的水质监测，达标率为100%；按月完成了国家采测分离工作任务，全年共接收国家总站149个工单，3354瓶水样,并按时报送了监测数据；按照广元市长江及重要支流水质监测方案要求，按月完成13个断面监测工作，并向省环境监测总站报送数据。完成河长制水质监测。2020年完成24条市级河长制河流水质监测，达标率100%。完成饮用水源地水质监测。完成11个县城及以上城市集中式饮用水源地水质月报监测，达标率为100%。按季度对乡镇集中式饮用水水源地水质开展监测，达标率95.7 %。完成空气环境质量监测和广元监测站重点地区环境空气挥发性有机物监测工作。协助第三方运维机构做好国控、省控空气自动监测站运维和管理，完成广元市空气质量预报和空气质量日报，按照“逢雨必测”的要求，完成了3个酸雨监测点的酸雨采样监测工作，共收集酸雨样品245个（截止11月），获得数据2215个。2020年1月1日~12月21日,市城区环境空气质量优良天数率97.4%，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度分别达到43.2微克/立方米、24.0微克/立方米。完成声环境质量监测。完成城区4个功能区7个监测点的环境噪声季报监测和27个交通干道噪声监测点、202个区域环境噪声监测点的年报监测工作，共6553个数据。完成土壤环境监测任务。完成广元市辖区内15家土壤污染重点监管单位、3家工业园区、13家污水集中处理设施、8家固体废物处置设施（共计39）周边土壤环境污染状况监督性监测工作，并按要求提交了监测成果。全面完成我市19条城市黑臭水体59个监测点位的水质监测工作。二是扎实开展重点污染源监测工作。完成重点排污单位监督性监测工作。按照《2020年广元市重点排污单位名录》全年对名录中87家重点排污单位开展了不少于一次监督性监测，同时按照《广元市2020年排污单位自行监测帮扶指导实施方案》，对2019年12月31日前）已核发排污许可证的195家企业进行了抽测，全年共抽测3家废气和4家废水企业。严格落实测管协同机制和“双随机”执法监测。建立完善监测与监管执法联动快速响应机制，组织市环境监测中心站与市环境监察执法支队对27家企业进行执法监测，及时提供监测数据，全面打击环境违法行为。完成农村生活污水处理设施监督性监测试点监测。全年完成了昭化区丁家乡青龙村污水处理站、昭化镇鸭浮污水处理站、利州区龙潭乡桃园村等13家农村生活污水处理设施监督性监测。加强信息公开，切实做好企业自行监测工作。三是及时做好环境应急监测工作。完成了朝天油漆车翻车事故环境影响调查、旺苍县燕子乡松龙村杨家寺溶洞涌水应急监测和盘龙镇西南村一组废油罐致环境污染调查监测，共出具应急监测报告16期，应急污染调查监测报告1份。完成了2020年新冠疫情防控期间的环境应急监测工作，对全市定点医疗机构、污水处理厂和集中隔离点开展了监督性监测，截止12月22日共编辑应急监测工作报告97期，应急监测周报13期，为省生态环境保护厅和各级政府及时掌握广元市疫情防控期间环境质量状况提供了数据保障，为应对新冠肺炎处置提供了科学决策依据。四是全面完成了辐射环境监测工作。按时完成了广元南环路站、剑阁小伏路2个电离自动站和城南110kV变电站和527传输台2个电磁自动站的运行维护管理和协助管理，广元市生态环境局γ辐射累积剂量监测，苴国村、昭化古城、红岩镇和苍溪县饮用水监测点4个地表水断面、广元市环境监测站点气溶胶、利州区自动站土壤点的采样的和送样相关工作，西湾水厂取水点饮用水源地采样送样，剑阁、苍溪2个县级饮用水源地水中总放射性水平监测分析和利州区自动站点γ辐射剂量率监测并按时上报省厅监测结果。完成了2020年重要核设施监督性监测工作任务：三堆镇、杨家沟、杨家山、瓦厂头、检测分析中心、凉水村村委会、鱼洞村、飞凤村村委会8个土壤采样送样和另加厂部消防队外共计9个点位的陆地γ辐射剂量率监测；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处、汇合处下游1000米、汇合处上游1000米、排放口下游厂外1000米处6个水质断面点采样送样；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处上游1000米处3个监测点位底泥的采样送样；三堆镇、西大门、厂部消防队、飞凤村村委会4个监测点位气溶胶、气碘、气氚和沉降物的采样送样；三堆镇和广元市(对照点)动物样、植物样的采样送样相关工作。完成了对全市8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平进行了2次/年的监测，并对水源地水质中放射性指标进行了评估；完成了每月一次的城市集中式饮用水水源地(地下水)水质总放射性水平监测工作。编制完成了《广元市城市集中式饮用水源地总放射性水平调查报告》。完成了辐射安全应急监测，对广元、巴中和达州市级饮用水源地放射性水平开展汛期应急监测，并按时上报了监测数据。对7个陆地γ辐射监测点的γ辐射剂量率和2个地表水监测断面的水样中总放射性水平、锶-90及铯-137活度浓度开展监测分析工作，并按时上报监测数据。

2.扎实开展脱贫攻坚，稳定巩固脱贫成效。一是严格落实省市帮扶工作要求。工作队脱产驻村，吃住在村，对贫困户经常性开展政策宣讲和感恩教育，群众满意度、知晓度高。帮扶责任人高质量开展“三同”、“六共”活动，切实做到“四必到”、“五必访”，为老百姓送温暖、解难题。二是主动担当，全力做好疫情防控。新冠肺炎疫情暴发后，驻村工作队第一时间深入光辉村开展疫情防控工作，在疫情基本得到控制的情况下，广元站全体帮扶力量积极组织村内复工复产。三是紧紧围绕贫困村“一低五有”和贫困户“两不愁、三保障”脱贫标准，进一步完善交通、安全饮水等基础设施建设，持续做好核桃种植、水产养殖产业发展，强化76户贫困户脱贫跟踪监测，对易返贫户采取有针对性阻击返贫措施，顺利通过全国脱贫攻坚普查，群众满意度100%。

3.常态化开展党风廉政建设工作。一是常态化开展警示教育学习。传达学习了省纪委《关于在中华人民共和国成立70周年庆祝活动中坚决贯彻落实中央八项规定精神的通知》《关于五起党员干部“赌博敛财”典型案例的通报》《关于对党员干部赌博敛财行为处理的规定的通知》《关于印发贯彻落实省委十一届四次全会和市委七届八次全会重要部署责任分工方案通知》等，坚决破除形式主义、官僚主义，持之以恒纠正“四风”。二是经常性开展党风廉政教育“逢会必讲”，通过专题学习，站务会、例会会前学习，加强对干部职工的教育引导，针对职工存在的问题，开展谈心谈话20余人次。三是签订了《党风廉政建设主体责任书》，制定《重点权利运行廉政风险防控清单》和《干部履职责任清单》，层层压实主体责任，夯实党风廉政根基。

二、机构设置

广元站由8个内设科室组成，分别是：办公室、质量监测科、现场监测科、自动监测科、生态监测科、样品分析中心、信息技术中心、辐射环境监测站。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1869.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少328.49万元，下降14.94%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入与支出较上年减少。

图1 收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1174.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1151.08万元，占98%；其他收入23.49万元，占2%。

图2 收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1617.48万元，其中：基本支出831.53万元，占51.4%；项目支出785.95万元，占48.6%。

图3 支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1684.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少309.46万元，下降15.52%。主要变动原因是节能环保支出项目较上年有所减少。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1495.10万元，占本年支出合计的92.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.05万元，增长4.77%。主要变动原因是节能环保支出项目较上年有所增加。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1495.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出73.76万元，占4.93%；卫生健康支出31.36万元，占2.1%；住房保障支出65.77万元，占4.4%；节能环保（类）支出1324.21万元，占88.57%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1495.1万元，完成预算88.74%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.63万元，完成预算91.07%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减变动所致。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.36万元，完成预算100%。

6．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

7．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为812.97万元，完成预算87.77%。决算数小于预算数的主要原因是省级生态环境监测专项补助资金每年下达偏晚，存在实际运行中当年资金不能完全执行到位，年末按规定办理资金结转。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为76万元，完成预算100%。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为399.47万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是年中安排的省级专项资金，用于环保应急保障车辆购置。根据要求由省生态环境厅统一实施采购，2020年底未完成采购，年末按规定办理资金结转。

10．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为25.77万元，完成预算100%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出831.30万元，其中：人员经费735.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费95.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.05万元，完成预算82.72%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，同时厉行节约，大力压缩一般性支出，公务接待和公务用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.65万元，占98.95%；公务接待费支出决算0.4万元，占1.05%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.65万元,完成预算83.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.81万元，下降6.95%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出的结果。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有监测业务用车10辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出37.65万元。主要用于生态环境监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降31.03%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出的结果。其中：国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：上级部门环保专项项目检查、相关部门学习交流等活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广元站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，广元站政府采购支出总额307.40万元，其中：政府采购货物支出307.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环保专用仪器、专用设备、办公设备购置采购等。授予中小企业合同金额307.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.40万元，占政府采购支出总额的61.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元站共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于环境监测、重大活动保障等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环境质量监测项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，广元站2020年部门整体预算目标任务与部门职责相符，目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理，任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显、社会公众基本满意。2020年部门整体支出绩效良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目立项依据充分，各项工作完成较好，资金使用规范高效，社会公众基本满意度高。

1．项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“环境质量监测保障经费项目”“辐射环境监测运行项目”“仪器设备维修维护项目”“办公设备购置项目”“脱贫攻坚工作项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“环境质量监测保障经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了公众的环境信息知情权；有效验证了污染减排和各级政府环境保护工作成效，为污染减排提供了支撑；实现了环境安全预警预报，确保我市生态环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿提供数据支持。存在的主要问题：一是环保监测任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对内部控制流程进一步规范。改进措施：按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

（2）“辐射环境监测运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。为全市辐射环境质量管理提供了数据支持，加强单位辐射安全管理，保障了全市核与辐射安全。存在的主要问题：主要是监测仪器设备仍然缺乏，缺少便携式巡检谱仪和背包式放射源搜寻仪等应急监测设备。改进措施：进一步完善项目经费预算管理，切实提高项目经费使用效率。

（3）“仪器设备维修维护”项目完成情况综述。项目全年预算5.77万元，执行数5.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，使广元站达到国家环境监测站达标考核标准，保障了仪器设备在日常污染源监督监测、环境质量监测、应急环境监测中处于运行良好状态，有效保障环境监测数据的准确性、有效性、科学性和可靠性，为污染减排提供了支撑。存在的主要问题：部分仪器设备老化，维修费用过高，且不能满足现有的参数需求，需增加预算安排数，更新淘汰老旧设备。改进措施：进一步加强费用测算，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

（4）“办公设备购置”项目完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了职工办公条件，保障监测工作的正常开展，提高了工作效率。存在的主要问题：预算下达资金不足，不能完全满足办公需要。改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制精准度。

（5）“脱贫攻坚工作”项目完成情况综述。项目全年预算2.32万元，执行数2.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了各项扶贫措施落到实处，增强了群众感恩意识，确保2020年全国脱贫攻坚全面普查工作完成。存在的主要问题：地理位置等条件的制约，产业发展推进困难。预算安排数较实际执行有偏差。改进措施：进一步加强组织领导、完善工作制度、抓好工作筹划。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称				环境质量监测保障
预算单位				四川省广元生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:		20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:		20万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2020年度重点污染源名录企业监督性与执法“双随机”监测、省界跨界断面监测、空气质量预警预报、土壤环境质量监测；完成辖区内2020年度的污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务；市城市集中式饮用水、县城集中式饮用水监测、生态补偿监测、市级河长河流监测、采测分离监测、区域环境噪声、功能区噪声、交通干道噪声等声环境质量监测任务。				按照国家和省市要求，按月完成了地表水监测断面和城市集中式饮用水源地水质月报监测，完成了酸雨采样监测工作，完成了生态补偿监测，完成率跨界断面联合监测及专项环境监测任务，按要求及时向国家、省站，向各级政府提供环境质量月报、季报、年报信息，向社会发布环境质量状况信息。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字 描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	空气环境、水环境、声环境、土壤环境质量监测、生态环境质量评价监测、环境质量评价及信息发布		根据《2020广元市环境监测方案》要求，对辖区内水、噪声、土壤、降水等进行环境质量监测，1、空气环境质量监测：酸雨监测（逢雨必测）；2、水环境质量监测：地表水环境质量（5个断面，每月监测28项）、城镇集中式饮用水源地（地下水2个断面，每月监测61项，全年分析一次93项；地表水饮用水源地1个断面，每月监测61项，全年分析一次109项）3、声环境质量监测：功能区噪声（7个点位，每季度监测一次）；区域环境噪声（全年监测一次，202个点）；交通干线噪声（全年监测一次，17个点）；噪声核查（3次）。4、生态环境质量评价监测：四川省唐家河自然保护区森林生态系统；5、专项监测：土壤环境质量监测（约30个点），监测8项）；6、环境质量数据网络运行维护。			完成了水环境监测工作。完成张家岩等11个省控断面地表水水质监测，达标率为100%；完成了沙溪坝等12个水功能区监测断面的水质监测，达标率为100%；完成饮用水源地水质监测。完成11个县城及以上城市集中式饮用水源地水质月报监测，达标率为100%。按季度对乡镇集中式饮用水水源地水质开展监测，达标率95.7 %。完成了3个酸雨监测点的酸雨采样监测工作，共收集酸雨样品245个，获得数据2215个。完成声环境质量监测。完成城区4个功能区7个监测点的环境噪声季报监测和27个交通干道噪声监测点、202个区域环境噪声监测点的年报监测工作，共6553个数据。完成土壤环境监测任务。完成年度环境质量报告书，季度环境质量分析报告编制。
			重点污染源监督性监测、污染事故应急监测及污染纠纷监测经费		按照《2020年广元市重点排污单位名录》全年对名录中87家重点排污单位开展了不少于一次监督性监测，同时按照《广元市2020年排污单位自行监测帮扶指导实施方案》，对2019年12月31日前）已核发排污许可证的195家企业进行抽测。对突发性环境事故应急、信访投诉、污染纠纷仲裁监测。			全年共抽测3家废气和4家废水企业。严格落实测管协同机制和“双随机”执法监测。完成了旺苍县燕子乡松龙村杨家寺溶洞涌水等应急监测和盘龙镇西南村一组废油罐致环境污染调查监测，共出具应急监测报告16期，应急污染调查监测报告1份。完成了2020年新冠疫情防控期间的环境应急监测工作，对全市定点医疗机构、污水处理厂和集中隔离点开展了监督性监测。完成广元市辖区内15家土壤污染重点监管单位、3家工业园区、13家污水集中处理设施、8家固体废物处置设施（共计39）周边土壤环境污染状况监督性监测工作。完成我市19条城市黑臭水体59个监测点位的水质监测。
			“三江”流域水环境生态补偿监测及跨界断面监测		嘉陵江流域补偿监测河流有嘉陵江、白龙江，均为市与县区的交界监测。监测频次为每月监测一次。			按月完成13个断面监测工作，并向省环境监测总站报送数据。
			国控断面采测分离同步监测、广元市市级河长河流监测		国控地表水环境质量（5个断面，每月监测23项）；采测分离实验室分析项目）。按照广元市长江及重要支流水质监测方案要求，每年对广元市24条市级河长河流水质进行监测开展监测工作。			按月完成了国家采测分离工作任务，全年共接收国家总站149个工单，3354瓶水样,并按时报送了监测数据；完成河长制水质监测。2020年完成24条市级河长制河流水质监测，达标率100%。
			自动监测站运行		保障8个空气自动站：监测站、老城、南坝、黑石坡城市空气站；龙潭、清风峡农村空气站。7个水质自动监测站：西湾水厂预警站，清风峡、八庙沟、上石盘、南渡、文成镇、苴国村国控水站。运行正常，数据有效率大于90%。			完成空气环境质量监测和广元监测站重点地区环境空气挥发性有机物监测工作。协助第三方运维机构做好国控、省控空气自动监测站运维和管理，完成广元市空气质量预报和空气质量日报。
		质量指标	完成国家、省、市定目标任务		全面完成国家、省、市定目标任务			全面完成国家、省、市定目标任务。
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月前
		成本指标	仪器设备维修维护、配件、药品、耗材、样品采集分析送检产生的人员差旅、劳务费用、信息编报、人员技术培训、 车辆运行、印刷、考核等。		综合室人员技术培训，监测分析报告和环境质量报告书印刷、办公耗材（硒鼓、打印纸张等）20万元。			综合室人员技术培训，完成监测分析报告和“十三五”环境质量报告书印刷、办公耗材（硒鼓、打印纸张等）共计20万元。
	效益指标	社会效益 指标	可有效评价环境质量变化情况，为各级党委政府提供依据；实现环境安全预警预报，确保我市饮用水源环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿提供数据支持。		人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心。			人居环境得到改善；生态意识显著增强，生态文明观念深入人心。
		可持续影响 指标	广元生态环境质量保持良好		提升公众健康水平，改善居民生活品质。			提升公众健康水平，改善居民生活品质。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		满意度≥90%			全面完成工作任务，上级主管部门满意。
			人民群众满意度		满意度≥90%			全面完成工作任务，人民群众满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				辐射环境监测运行
预算单位				四川省广元生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:			10万元	其中-财政拨款:		10万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2020年度广元市国、省控点辐射环境质量例行监测及自动监测站的日常运行，以及辖区范围内的核技术利用单位监督性检查、监测，投诉监测和应急监测及演练。				辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。监督性监测、投诉监测、应急监测任务完成率100%；按照省、市级要求，完成辖区范围内的核技术利用单位监督性检查、监测，投诉监测和应急监测及演练。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	国、省控监测点位环境质量监测		气溶胶、地表水断面、土壤等54个监测点位；8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平监测。			圆满完54个国、省控监测点监测任务，国控、省控断面采水量累计达7.2吨，气溶胶采样量累计标况体积30万立方米。对全市8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平进行了2次/年的监测，并对水源地水质中放射性指标进行了评估。
			自动站运维		广元南环路站、剑阁小伏路2个电离自动站和城南110kV变电站和527传输台2个电磁自动站的运行维护管理和协助管理。			完成自动监测站的每周一次的巡查和维护工作。
		质量指标	年度辐射环境质量监测工作圆满完成；辐射自动监测站有效运行；完成监督性监测、投诉监测、应急监测任务；开展市局发证的县级以上和市级核技术利用单位辐射安全监督检查。		年度辐射环境质量监测工作完成率100%；辐射自动监测站有效运行率90%；监督性监测、投诉监测、应急监测任务完成率100%；开展市局发证的县级以上和市级核技术利用单位辐射安全监督检查不少于1次。			年度辐射环境质量监测工作完成率100%；辐射自动监测站有效运行率90%；；对广元、巴中和达州市级饮用水源地放射性水平开展汛期应急监测；参加了“四川省2020年青衣江流域核与辐射应急监测演练”；完成了9家核技术利用单位辐射安全监督检查和现场监测工作。配合市局和区县生态环境局对5家核技术利用单位开展了监督检查。
		时效指标	2020年底前完成		2020年12月31日前			2020年12月30日前完成
		成本指标	仪器设备维修维护、配件、药品、耗材、样品采集分析送检产生的人员差旅、劳务费用、信息编报、人员技术培训、 车辆运行、印刷、考核等。		10万元			10万元
	效益指标	社会效益 指标	为各级党委政府提供科学决策依据，改善生态环境质量。		为各级党委政府提供科学决策依据，改善生态环境质量。			人居环境得到改善；生态意识显著增强；辐射环境方面投诉减少。
		可持续影响 指标	广元辐射环境质量保持良好		广元辐射环境质量保持良好			广元辐射环境质量保持良好。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		满意度≥90%			在省辐射站年度工作考核中评为优秀。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				仪器设备维修维护费
预算单位				四川省广元生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			5.77万元	执行数:	5.77万元
	其中-财政拨款:			5.77万元	其中-财政拨款:		5.77万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1、完成实验室类分析设备仪器及其他各类大小设备等、现场类监测设备维护及维修，确保正常开展监测、分析工作。2.对各类仪器委托检定或校准，同时开展仪器的自检工作。3、单位日常固定资产修理和维护费用。				按计划完成了实验室类分析设备仪器及其他各类大小设备等、现场类监测设备维护及维修。2.完成了对各类仪器委托检定或校准，同时开展仪器的自检工作。3、完成了单位日常固定资产修理和维护费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	现有仪器设备的校准、核查、检定（强制送检）		现有设备定期校准、检定。			全年完成129台仪器设备检定、校准。
			维修、维护、更换和购置仪器的配件耗材等		按国家《环境监测站建设标准》要求，对现有仪器设备的维护			对59台套仪器设备进行了维修。
			大型仪器设备专业维护保养及维修		大型仪器设备厂家签约定期对我站贵重、精密、常用大型仪器设备进行专业维护保养及维修。			与湖南力合签订合同对水质移动监测系统等进行了运行维保。
		质量指标	设备检定率		设备检定率100%			实现计量仪器应检尽检，全年检定、校准仪器129台，检定率100%。
			设备运行良好		仪器设备完好率100%			对故障仪器设备维修维护，全年维修仪器59台，仪器设备完好率100%。
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月底前。
	效益指标	社会效益 指标	保障环境监测仪器设备在污染源监督监测、环境质量监测、应急环境监测中始终处于良好状态		保障环境监测仪器设备在监测中始终处于良好状态，确保监测数据真实、可靠。			保障环境监测仪器设备在监测中始终处于良好状态，效果明显。
		可持续影响 指标	有效保障环境监测数据的准确性、有效性、科学性和可靠性		效果明显			有效保障环境监测数据的准确性、有效性、科学性和可靠性，，效果明显。
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度		满意度≥90%			完成工作任务，上级部门满意。
			职工满意度		满意度≥90%			完成工作任务，职工满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				办公设备购置
预算单位				四川省广元生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			2万元	执行数:	2万元
	其中-财政拨款:			2万元	其中-财政拨款:		2万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	改善办公条件，保障工作运转，提高工作效率。				购买了空调，复印纸，保障了办公条件和工作的正常运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买办公用纸，保障办公条件，		购买复印纸40件			购买了40件复印纸，满足办公需要。
			电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备		购买空调4台			完成了4台实验室空调采购，满足正常办公要求。
		质量指标	完成目标任务。		全面完成目标任务			全面完成目标任务。
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月前
		成本指标	控制在预算范围内		支出控制在预算范围内			实际采购支出在2万内。
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率		确保正常办公			保障了办公打印、复印和实验室打印报告用纸需求。
		可持续影响 指标	使用年限		空调使用年限≥8年			已正常投入使用，预计使用10年。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		满意度≥95%			满足了办公需求，职工满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				脱贫攻坚工作
预算单位				四川省广元生态环境监测中心站
预算执行情况(万元)	预算数:			2.32万元	执行数:	2.32万元
	其中-财政拨款:			2.32万元	其中-财政拨款:		2.32万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1、光辉村2020年顺利通过国家脱贫普查验收。 2、光辉村脱贫户保住脱贫成果，2020年返贫户为0%。 3、驻村工作队完成脱贫攻坚市级、区级等各级考核。 4、积极保障工作队、村级防疫物资，圆满完成防疫工作。 5、认真落实各户各案，及时完成精准脱贫计划。				1、加强驻村工作队经费保障工作，确保全体工作队成员脱产驻村，吃住在村，完成脱贫攻坚各级考核工作，驻村工作队取得优秀考核成绩。 2、按照结对帮扶计划，全站干部职工结对帮扶76户贫困户，2020年继续开展结对帮扶计划，保障结对贫困户继续巩固脱贫成果，返贫率为0%。 3、按照“一户一案”的办法因户施策，制定“六个一”精准脱贫计划，建立精准帮扶台账，经费保障帮扶计划、方案顺利实施，全村扶贫认可度达100%。 4、根据疫情防疫要求，保障驻村工作队、村级防疫一定数量的防疫物资，包括工作队个人防护以及捐赠光辉村3000元的防疫物资。 5、根据国家脱贫时间节点要求，全面保障，2020年8月光辉村顺利通过全国脱贫普查验收，保证扶贫任务高质量如期完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对口帮扶贫困村朝天区大滩镇光辉村，贫困户76户，非贫困户于106户，将于2020年全面通过国家脱贫普查验收。		预计完成100%			实际完成100%
		质量指标	人均收入超过脱贫标准、有安全住房、有安全饮用水、有基本医疗保障，有广播电视信号，有生活用电，义务教育有保障，吃不愁、穿不愁。		全面完成目标任务			全面完成目标任务
		时效指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月前
		成本指标	对口帮扶贫困村朝天区大滩镇光辉村，贫困户76户，非贫困户于106户，将于2020年全面通过国家脱贫普查验收。		预计76户全部完成验收			截止2020年，全村76户贫困户，共计250人贫困人口全部脱贫，实际完成率100%
	效益指标	社会效益 指标	人均收入超过脱贫标准、有安全住房、有安全饮用水、有基本医疗保障，有广播电视信号，有生活用电，义务教育有保障，吃不愁、穿不愁。		脱贫普查验收，全村脱贫户完成“两不愁，三保障”			截止2020年，全村76户贫困户，250人贫困人口吃穿不愁，医疗、住房、饮水用电、上学均按政策保障。
		可持续影响 指标	完成时间		2020年12月前			2020年12月底全面通过各级考核，完成脱贫普查验收。
	满意度指标	满意度指标	帮扶工作经费、第一书记补助		控制在预算范围内			工作队、第一书记工作经费合理安排，均未超过预算。

2．部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省广元生态环境监测中心站整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对环境质量监测保障经费项目、辐射环境监测运行项目、仪器设备维修维护项目、办公设备购置项目、脱贫攻坚工作项目等5个项目开展了绩效评价，《四川省广元生态环境监测中心站项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除非其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

14．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

15．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水环境防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修改与保护等方面的支出。

17．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映大气、水体、噪声、固定废弃物与化学品、放射性和放射性废物监管、辐射、土壤项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

四川省广元生态环境监测中心站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元站为生态环境厅管理的公益一类副处级事业。2020年度与广元市辐射环境监测站合署办公，财务由广元站统一管理，广元市辐射环境监测站独立运行。

（二）机构职能

负责辖区内生态环境质量监测工作。承担辖区内突发环境事件应急监测。受市生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作。受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑。承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（三）人员概况

广元站2020年度与广元市辐射环境监测站合署办公，财务由广元站统一管理，广元市辐射环境监测站独立运行。两站现有人员编制67人（其中：广元站60人，广元市辐射环境监测站7人），截止2020年底两站实有在职全额财政供养人员50人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总额为1684.75万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入为1151.08万元,占68.32%,上年财政拨款结转为533.67万元，占31.68%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出为1495.10万元,其中:基本支出831.31万元,占55.60%，项目支出663.79万元，占44.40%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定。按照主管部门的要求和年度工作目标，认真制定2020年绩效目标，积极抓好绩效目标编制工作，要求绩效目标符合实际，编制实施方案科学可行。绩效目标符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划；绩效目标内容要素完整、标准合理，基本细化量化，全面反映了部门目标任务完成制定和预期效益情况。

2.目标实现。总体上看，2020年均完成了绩效目标，绩效目标完成情况良好。

3.预算编制。严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，结合单位职能职责和年度工作任务，合理谋划，科学测算，规范编制2020年部门预算。

严格贯彻执行新《预算法》，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

4.预算执行。严格贯彻执行新《预算法》，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。强化财政支出管理，严格执行资金管理办法和实施细则，从严控制“三公”经费等一般性支出，严格支出审批程序和手续，盘活用好财政存量资金，保证正常运转，实现财政资金利益最大化。

广元站高度重视预算执行进度，不断加强制度建设，深化预算执行过程动态控制。按照相关要求执行项目预算，根据项目绩效运行监控情况，及时纠正存在的问题。通过不断优化管理机制，2020年部门预算年终执行进度为88.74%，预算执行完成情况较好。严格执行《财政局关于加强财政资金支付管理的意见》等规定，规范预算执行管理，无违规违纪等现象发生。

（二）结果应用情况

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，整合项目资金安排，取优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。按照上级主管部门和财政部门的要求，及时报送预算绩效管理工作情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

广元站高度重视部门支出绩效评价工作，2020年整体预算与目标任务、法律法规、工作职能职责相符。预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；绩效监控管理较严格，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题

1.部分项目资金下达时间较晚，而项目实施周期较长，导致当年不能全部执行，年末结转数较大。

2.由于人员增减变动的偶然性，在编制年初预算基本支出数据与年末决算数据有差异。

（三）改进建议

一是加强业务培训。加强政府会计制度等业务学习，规范部门预算收支核算，提高预算编制的科学化和精细化程度。二是强化预算管理。严格按照《会计法》等相关规定，认真履职，加强资金调度和原始凭证的审核，确保会计资料真实、完整，提高预算绩效，增强预算的执行率。

附件2

2020年部门预算项目绩效评价报告

（环境质量监测保障项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要用于完成2020年度重点污染源名录企业监督性与执法“双随机”监测、省界跨界断面监测、空气质量预警预报、土壤环境质量监测；完成辖区内污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务；市城区集中式饮用水、县城集中式饮用水监测、市级河长河流监测、采测分离监测、区域环境噪声、功能区噪声、交通干道噪声等声环境质量监测任务，开展环境质量预警预报。该项目2020年下拨财政预算资金共20万元，实际支出20万元，资金使用完成率100%。按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了8项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目主要用于开展生态环境质量监测工作，开展水、气、声、土壤监测，重点污染源监督性监测与执法“双随机”监测，水、空气质量预警预报，完成辖区内污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测任务、市级河长河流监测、采测分离监测等专项环境监测工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元站按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，广元站针对该项目认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金预算20万元全部来源于市级财政资金，经广元站申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出20万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

广元站财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按时完成例行监测任务，11个县城及以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%；195个乡镇集中式饮用水水源地水质达标率95.7%；张家岩、安家湾等11个省控断面地表水水质达标率100%；沙溪坝、昭化等12个水功能区断面水质达标率100%；金银渡、花石包等8个长江及重要支流断面水质达标率100%；24条市级河长制河流水质达标率100%；按月完成国家采测分离工作任务，并报送监测数据。空气环境质量方面，2020年市城区环境空气质量优良天数率达97.0%，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度分别达到44.3微克/立方米、24.7微克/立方米；完成空气质量日报和空气质量预报；协助第三方运维机构做好国控、省控空气自动监测站运维管理和数据审核；完成酸雨采样监测工作。声环境质量方面，完成城区22个功能区（市站7个）监测点的环境噪声季报监测和78个交通干道噪声（市站27个）监测点、677个区域环境噪声（市站202个）监测点的年报监测工作。土壤环境质量方面，完成15家土壤污染重点监管单位、3家工业园区、13家污水集中处理设施、8家固体废物处置设施周边土壤环境污染状况监督性监测工作。按方案完成我市19条城市黑臭水体59个监测点位水质监测工作。二是重点污染源监测工作。完成87家重点排污单位监督性监测工作；完成19家排污单位自行监测现场评估,对7家排污单位开展排污现状监测，并对安装自动监测设备的排污单位同步开展比对监测。完成测管协同和“双随机”执法监测。完成27家企业执法监测。完成农村生活污水处理设施监督性试点监测。完成昭化区丁家乡青龙村污水处理站、昭化镇鸭浮污水处理站等13家农村生活污水处理设施监督性监测。三是环境应急监测工作。完成朝天油漆车翻车事故环境影响调查、旺苍县燕子乡松龙村杨家寺溶洞涌水应急监测和盘龙镇废油罐致环境污染调查监测。完成2020年新冠疫情防控期间的环境应急监测工作，对全市定点医疗机构、污水处理厂和集中隔离点开展了监督性监测，编辑应急监测工作报告105期，应急监测周报13期。四是督促企业做好自行监测工作。开展排污单位自行监测监督检查，完成了水泥制造、食品及饲料添加剂制造、牲畜屠宰等行业29家排污单位自行监测及信息公开情况监督检查，持续推进排污许可发证企业自行监测数据与全国污染源监测信息管理与共享平台联网。

（二）项目效益情况

通过项目实施，满足了公众的环境信息知情权；有效验证了污染减排和各级政府环境保护工作成效，为污染减排提供了支撑；实现了环境安全预警预报，确保我市生态环境安全；客观反映我市生态环境状况，为省政府以扣代缴生态补偿提供数据支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。一是环保监测任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。二是在实际工作中还需对内部控制流程进一步规范。

（三）相关建议。建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（辐射环境监测项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要用于核与辐射环境监测工作，辐射环境事故应急监测工作，自动站运维，监督管理放射源与射线装置安全工作。该项目2020年预算数为10万元，决算数为10万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了8项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目主要用于国控、省控核与辐射环境质量监测，辐射环境事故应急监测工作，5个电离及电磁辐射自动站运维、监督管理放射源与射线装置安全监测工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金预算20万元全部来源于市级财政资金，经我单位申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出10万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成了广元南环路站、剑阁小伏路2个电离自动站和城南110kV变电站和527传输台2个电磁自动站的运行维护管理和协助管理，广元市生态环境局γ辐射累积剂量监测，苴国村、昭化古城、红岩镇和苍溪县饮用水监测点4个地表水断面、广元市环境监测站点气溶胶、利州区自动站土壤点的采样的和送样相关工作，西湾水厂取水点饮用水源地采样送样，剑阁、苍溪2个县级饮用水源地水中总放射性水平监测分析和利州区自动站点γ辐射剂量率监测并按时上报省厅监测结果。完成了2020年重要核设施监督性监测工作任务：三堆镇、杨家沟、杨家山、瓦厂头、检测分析中心、凉水村村委会、鱼洞村、飞凤村村委会8个土壤采样送样和另加厂部消防队外共计9个点位的陆地γ辐射剂量率监测；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处、汇合处下游1000米、汇合处上游1000米、排放口下游厂外1000米处6个水质断面点采样送样；平溪河上游、平溪河下游、白龙江与平溪河汇合处上游1000米处3个监测点位底泥的采样送样；三堆镇、西大门、厂部消防队、飞凤村村委会4个监测点位气溶胶、气碘、气氚和沉降物的采样送样；三堆镇和广元市(对照点)动物样、植物样的采样送样相关工作。完成了对全市8个县级集中式饮用水源地及备用水源地水质总放射性水平进行了2次/年的监测，并对水源地水质中放射性指标进行了评估；完成了每月一次的城市集中式饮用水水源地(地下水)水质总放射性水平监测工作。编制完成了《广元市城市集中式饮用水源地总放射性水平调查报告》。完成了辐射安全应急监测，对广元、巴中和达州市级饮用水源地放射性水平开展汛期应急监测，并按时上报了监测数据。对7个陆地γ辐射监测点的γ辐射剂量率和2个地表水监测断面的水样中总放射性水平、锶-90及铯-137活度浓度开展监测分析工作，并按时上报监测数据。

（二）项目效益情况。通过项目实施，辐射环境监测工作任务完成率达100%，信息公开率达100%。为全市辐射环境质量管理提供了数据支持，加强单位辐射安全管理，保障了全市核与辐射安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。一是环保监测任务较重，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要。二是监测仪器设备仍然缺乏，缺少便携式巡检谱仪和背包式放射源搜寻仪等应急监测设备。

（三）相关建议。建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（仪器设备维修维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要用于实验室类分析设备仪器及其他各类大小设备等、现场类监测设备维护及维修，对各类仪器委托检定或校准，同时开展仪器的自检工作，确保正常开展监测、分析工作。该项目2020年预算数为5.77万元，决算数为5.77万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了9 项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目主要用于实验室类分析设备仪器及其他各类大小设备等、现场类监测设备维护及维修，对各类仪器委托检定或校准，同时开展仪器的自检工作。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金预算5.77万元全部来源于市级财政资金，经我单位申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出5.77万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成了近500余台仪器设备校准、检定，按国家《环境监测站建设标准》要求，对现有仪器设备的维护，完成了对贵重、精密、常用大型仪器设备进行专业维护保养及维修工作，设备运行正常，保障环境监测仪器设备在污染源监督监测、环境质量监测、应急环境监测中始终处于良好状态。

（二）项目效益情况。通过项目实施，使广元站达到国家环境监测站达标考核标准，保障了仪器设备在日常污染源监督监测、环境质量监测、应急环境监测中处于运行良好状态，有效保障环境监测数据的准确性、有效性、科学性和可靠性，为污染减排提供了支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。部分仪器设备老化，维修成本过高，需增加预算安排数，更新淘汰老旧设备。

（三）相关建议。

建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（办公设备购置项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要用于保障正常办公环境，改善办公条件，提高工作效率。该项目2020年预算数为2万元，决算数为2万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了8项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目主要用于更新办公家具、购买复印纸等，保障工作运转。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目 认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金预算2万元全部来源于市级财政资金，经我单位申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出2万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。相关科室按照部门职能职责，提出立项书面要求，由单位组织专业评审进行会审，集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成了实验室老旧空调的更新，改善了职工工作条件，保障实验室正常运转。

（二）项目效益情况。通过项目实施，改善了职工办公条件，保障监测工作的正常开展，提高了工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。预算安排数较实际执行有偏差。

（三）相关建议。建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

2020年部门预算项目绩效评价报告

（脱贫攻坚工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要落实驻村工作队及第一书记工作及生活保障，确保2020年全国脱贫攻坚全面普查取得优异成绩，按时完成脱贫任务。该项目2020年预算数为2.32万元，决算数为2.32万元，按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了7项绩效目标，从数量、质量、时效、效益等方面综合衡量预算资金的使用效果。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目主要落实帮扶工作队及第一书记工作及生活保障，确保2020年全国脱贫攻坚全面普查取得优异成绩，按时完成脱贫任务。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位按照市财政局《关于开展2021年市级预算部门支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕8号）文件要求，认真开展项目自评工作，按照评价指标体系的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，我单位针对该项目认真填报了《2020年部门项目预算申报表》和《2020年部门预算项目绩效目标申报表》，并上报主管部门审核。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金预算2.32万元全部来源于市级财政资金，按照目标任务，经我单位申请，财政审核同意后纳入年初部门预算。

2.资金到位。项目资金列入2020年初预算，预算指标全部于2020年年初由市财政局统一下达。

3.资金使用。项目资金2020年全年实际支出2.32万元，支付进度100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。广元站按照政府下达脱贫攻坚目标任务，通过集体决策立项。

（二）项目管理情况。项目严格按照市局财务管理办法的相关规定进行资金管理，所有经费支出程序规范，报销手续齐全。

（三）项目监管情况。严格执行资金管理办法和实施细则，严格支出审批程序和手续，项目监督管理到位，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。广元站选派了驻村第一书记，及2名驻村工作队队员，对口帮扶贫困村朝天区大滩镇光辉村76户贫困户，250人。全力配合支持村组打赢疫情联防联控战役，全力备战、顺利通过全国脱贫攻坚普查工作，加强同各行业主管部门的联络协调，积极争取项目扶持，定期走访，了解核实情况，解决群众最关心的电、路、居、水、网络等基础设施建设问题，2020年光辉村人均收入超过脱贫标准、有安全住房、有安全饮用水、有基本医疗保障，有广播电视信号，有生活用电，义务教育有保障，吃不愁、穿不愁。

（二）项目效益情况。通过项目实施，推动了各项扶贫措施落到实处，增强了群众感恩意识，确保2020年全国脱贫攻坚全面普查工作完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在资金下达年度顺利推进，按时完成，效果良好，绩效评价结果：优秀。

（二）存在的问题。地理位置等条件的制约，产业发展推进困难。

（三）相关建议。建议增加项目资金，不定期对项目开展情况进行跟踪检查，将跟踪检查情况和社会效益作为资金安排的重要依据，确保资金用在明处、取得实效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广元生态环境监测中心站

2021年9月17日

	附件：
	四川省广元环境监测中心站2020年决算公开附表.xls