广元市苍溪生态环境局

2023年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.......................................................(1)

（一）单位职能简介...............................................................(2)

（二）单位2023年重点工作..................................................(2)

二、部门预算单位构成...........................................................(2)

三、收支预算情况说明...........................................................(2)

（一）收入预算情况...............................................................(3)

（二）支出预算情况...............................................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................(3)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况........................(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况........................(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明...................................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比..................................(5)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比...................(6)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................................(6)

十、其他重要事项的情况说明...............................................(6)

十一、名词解释.......................................................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作；负责本县生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督本县减排目标的落实；参与提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治监督管理；指导协调和监督本县生态保护修复工作；负责本县核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。监督生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市生态环境局交办的其他任务；统筹谋划本县生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作，协调属地党委政府履行生态环境保护主体责任；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）单位2023年重点工作

认真践行习近平生态文明思想，大力实施“543”发展方略，不断厚植生态优势，力争建成国家生态文明建设示范区。突出精准、科学、依法治污，坚持减污降碳协同，重点抓好臭氧与细颗粒物协同控制，深入开展VOCs污染治理、东河等重点流域综合治理，加强土壤污染管控和修复，推进农村生活污水、农业面源和畜禽养殖污染治理，持续改善区域环境质量。强化“三线一单”环境准入管控，严把建设项目环保“进口关”和“出口关”。聚力抓好项目包装、资金争取和效益发挥。全力抓好第二轮中央生态环境督察反馈问题整改，积极做好第三轮省级生态环境保护督察准备，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题，坚决守牢生态安全底线。严格环境执法监管，开展环境矛盾纠纷和“邻避”风险化解，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题。

二、部门预算单位构成

广元市苍溪生态环境局为二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市苍溪生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市苍溪生态环境局2023年收支总预算776.65万元,比2022年收支预算总数减少180.63万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.21万元，主要原因是人员变动，2023年在职职工减少。

（一）收入预算情况

广元市苍溪生态环境局2023年收入预算776.65万元，其中：一般公共预算拨款收入776.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市苍溪生态环境局2023年支出预算776.65万元，其中：基本支出597.65万元，占76.95%；项目支出179万元，占23.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市苍溪生态环境局2023年财政拨款收支总预算776.65万元,比2022年财政拨款收支总预算减少180.63万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少7.21万元，主要原因是人员变动，2023年在职职工减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.65万元；支出包括：节能环保支出651.58万元、社会保障和就业支出53.97万元、卫生健康支出29.44万元、住房保障支出41.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市苍溪生态环境局2023年一般公共预算当年拨款776.65万元，比2022年预算数减少7.21万元，主要原因是人员变动，2023年在职职工减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出651.58万元，占83.90%；社会保障和就业支出53.97万元，占6.95%；卫生健康支出29.44万元、占3.79%；住房保障支出41.66万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为472.58万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、水电费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、党建经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2023年预算数为30万元，主要用于：生态环境保护宣传与教育和生态文明示范县创建工作经费的支出。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为94万元，主要用于：环境监察执法、应急工作、环境质量监测和设备检定维护以及环境监测委托业务费的支出。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为55万元，主要用于：环境保护监督管理、污染防治、行政审批及项目争取工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.66万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市苍溪生态环境局2023年一般公共预算基本支出597.65万元，其中：人员经费476.85万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金等支出。

公用经费120.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市苍溪生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费24万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少2万元，下降22.22%。主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比增加17万元，上升242.86%。主要原因是2023年公务用车增加3辆。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费24万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环境监察执法、环境保护监督管理、环境质量监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年因公出国（境）经费财政拨款预算数0万元，2022年因公出国（境）经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市苍溪生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市苍溪生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市苍溪生态环境局下属等3家单位的机关运行经费财政拨款预算为120.80万元，比2022年预算减少3.46万元，下降2.78%。主要原因是人员变动，2023年在职职工减少。

（二）政府采购情况

2023年，广元市苍溪生态环境局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市苍溪生态环境局共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市苍溪生态环境局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:指部门用于人员和日常公用经费的支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指部门用于完成生态环境保护宣传与教育及生态文明示范县创建工作经费的支出。

（四）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指部门用于完成环境监察执法、应急工作、环境质量监测和设备检定维护以及环境监测委托业务费的支出。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指部门用于完成环境保护监督管理、污染防治、行政审批、项目争取等工作经费的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

  （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

  （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市苍溪生态环境局2023年单位预算公开表