广元市经济和信息化委员会 2016年部门决算编制说明及收入支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

2、拟定全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制定国民经济和社会发展规划，制定工业（不含能源，下同）、信息化相关产业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物质综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5、负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并设施行业监管，制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代化企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10、负责对全市工业行业实施行业管理，制定相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工发展的政策措施，参与推进农业产业龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导就业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11、统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

12、负责全市信息化基础设施建设的规划、协调和管理，组织制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

13、组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14、统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16、承担市政府公布的有关行政审批事项。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

今年以来，面对持续加大的宏观经济下行压力，全市经信系统深入贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，立足市第七次党代会对工业发展的新定位、新要求，牢固树立工业强市理念，坚持做大总量、扩大增量，优化结构、转变方式，着力抓好工业运行、投资拉动、项目推进、产业发展、园区建设、企业培育等重点工作，全市工业经济发展和信息化建设取得明显成效。2016年度市经信委荣获市级部门单位目标绩效考核一等奖和先进单位奖。

二、部门概况

2016年度市经信委部门决算范围包括市经信委机关本级以及下属的4个二级单位，具体为：

1．行政单位1个：市经信委；

2．参照公务员法管理的事业单位1个：广元市节能监察中心）；

3．财政全额拨款事业单位2个：广元市工业经济信息咨询中心、市中小企业服务中心；

3．自收自支事业单位1个：广元市无线电监测站。

截止2016年底，市经信委机关本级及4个二级单位人员编制数共计113名，其中：公务员62名，参公人员7名，机关工勤人员10名，财政全额拨款事业单位人员26名，自收自支人员8名。实有在职人员110名，其中：公务员62名，机关工勤10名，参公人员6名，财政全额拨款事业单位人员25名，自收自支人员7名。另有离休人员3名，遗属人员7名。

三、收支决算总体情况

2016年市经信委本年收入合计 2543.68 万元，其中：财政拨款收入 2523.91 万元，占99.22%，其他收入19.77万元，占0.78%。

2016年市经信委本年支出合计 2533.20 万元，其中：基本支出1982.63万元，占78.27%；项目支出550.57元，占21.73%。

四、财政拨款收支决算情况。

2016年度市经信委财政拨款收入决算2523.91万元，与2015年相比财政拨款收入减少87.35万元，下降3.35%。

2016年市经信委财政拨款支出决算2529.90万元，与2015年相比财政拨款支出减少199.34万元，下降7.30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度市经信委一般公共预算财政拨款支出2529.90万元，占本年支出合计的99.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.20万元，减少4.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年市经信委一般公共预算财政拨款支出2529.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1893.30万元，占74.84%；社会保障和就业支出196.88万元，占7.78%；医疗卫生支出75.45万元，占2.98%；资源勘探信息支出224.83万元，占8.89%；住房保障支出139.44万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为1893.30万元，完成预算95.16%，决算数小于预算数的主要原因在于2016年度市级部门单位目标奖中的职级绩效奖当年未发放。

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为196.88万元，完成预算100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为75.45万元，完成预算100.00%。

4.资源勘探信息等支出：2016年决算数为224.83万元，完成预算32.34%，决算数小于预算数的主要原因在于2016年度中小企业服务补贴劵补助资金以及无线电频率占用费等预算下达时间较晚，需结转进入下一年度继续执行。

5.住房保障支出：2016年决算数为139.44万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年市经信委一般公共预算财政拨款基本支出1982.63万元，其中：

人员经费1723.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费259.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度市经信委“三公”经费财政拨款支出决算为44.04 万元，完成预算278.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.47万元，该出国（境）事项系年度预算执行中临时增加的工作，在年初部门预算中未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.11万元，完成预算495.06%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算43.80%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出核定的预算标准过低，实际支出超预算较多。

2016年度市经信委“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.61万元，增长3.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.47万元，2015年未安排出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.74万元，增长1.93%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降14.78%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年增加的主要原因在于我们进一步从严控制“三公”经费开支，虽然公务接待费支出有所下降，但是因公出国（境）事项发生、公务用车运行维护费支出压缩不明显，导致“三公”经费支出总体上比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度市经信委“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.47万元，占3.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.11万元，占88.81%；公务接待费支出决算3.46万元，占7.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费1.47万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。根据省委组织部安排，2016年下半年我委派员参加了省委组织部组团赴德国举办的“产业转型升级与创新驱动发展”专题培训班，出国培训费、境外伙食费及住宿费由省委组织部负责，国际旅费及公杂费、签证费等合计1.47万元由我单位承担。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费39.11万元。主要为市经信委开展工业经济运行调节、节能降耗、企业改革与发展、信用制度建设、无线电通信保障等工作发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。截至2016年12月底，市经信委共有公务用车12辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.46万元。全年国内公务接待35批次，240人，共计支出3.46万元。公务接待费主要为接待有关单位执行公务、联系工作、开展业务活动开支的餐费。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市经信委运行经费支出259.03万元，比2015年增加7.45万元，增长2.96%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市经信委政府采购支出总额231.24万元，其中：政府采购货物支出59.56万元、政府采购工程支出75.68万元、政府采购服务支出96万元。主要用于机关粮食储备库办公楼维修改造工程、空调、中小企业服务平台业务软件购置等方面。在市经信委政府采购的货物、工程和服务中，从中小微企业采购的合同金额为117.29万元，占政府采购支出的50.72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆12辆，其中：一般公务用车9辆；特种专业技术用车 3 辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）：指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（五）社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费支出。

（六）资源勘探电力信息等事务（类）：指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出等。

（七）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、购房补贴等。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广元市经济和信息化委员会

2017年9月25日

	附件：
	四川省广元市经济和信息化委员会（本级）.xls