广元市救助管理站（广元市未成年人社会保护中心）2022年部门预算编制说明

二、部门预算单位构成

广元市救助管理站属市民政局下属全额预算拨款事业单位，单位编制54人，实有在编人数50人，离休1人，退休30人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市救助管理站2022年收支总预算1384.71万元,比2021年收支预算总数减少229.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

（一）收入预算情况

广元市救助管理站2022年收入预算1384.71万元，其中：上年结转573.72万元，占41.43%；一般公共预算拨款收入810.99万元，占58.57%。

（二）支出预算情况

广元市救助管理站2022年支出预算1384.71万元，其中：基本支出764.13万元，占55.18%；项目支出620.58万元，占44.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市救助管理站2022年财政拨款收支总预算1384.71万元,比2021年财政拨款收支总预算减少229.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入810.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入503.72万元，福彩公益金70万元；支出包括：社会保障和就业支出720.41万元、卫生健康支出26.58万元、住房保障支出64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款810.99万元，比2021年预算数增加（减少）2.78万元，主要原因是2021年6月份1人退休，22年减少1人预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出720.41万元，占88.83%；卫生健康支出26.58万元，占3.27%；住房保障支出64万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为666.34万元，主要用于：单位职工的工资、公用经费支出、乡村振兴及流浪乞讨人员的生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治、临时安置、主动救助、未成年人社会保护等工作。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.92万元，主要用于：事业单位离退休人员活动经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.58万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市救助管理站2022年一般公共预算基本支出764.13万元，其中：人员经费683.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费80.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市救助管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元，其中：公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算3.08万元持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算4.07万元持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）4辆。 好好2022年安排公务用车运行维护费4.07万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我站救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，广元市救助管理站公用经费财政拨款预算为80.98万元，比2021年预算减少2.08万元，下降2.6%。主要原因是2022年人员减少1人。

（二）政府采购情况

2022年，广元市救助管理站安排政府采购预算41.4万元，主要用于购买救助服务及延伸替代服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市救助管理站共有车辆5辆，都用于保障救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市救助管理站部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。