广元市社会福利院2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市社会福利院职能简介

负责城市特困人员集中供养；为低收入代养老人、经济困难的失能半失能老人、计划生育特殊家庭老人提供无偿和低收费托养服务。

（二）广元市社会福利院2022年重点工作

1.推进社会福利机构优化提质高质量发展工作

一是优化布局，做好特困人员供养和社会老人代养工作。二是进一步规范社会代养老人入院出院工作，充分发挥机构资源优势，积极探索创新养老模式，为社会代养老人提供良好生活环境，全面提升代养服务管理水平。三是整合院内资源，提升机构“医疗、康复、社会一体化”服务能力。

2.加强项目工作建设

工程项目建设方面。一是我院今年计划开工建设项目2个，即，市社会福利院适老化改造（二期）建设项目，市社会福利院老人活动场所适老化改造及消防设施改造项目，开工时间一季度，完工时间二季度。二是新院建设工程项目有序推进。

完善公建民营项目和合办幼儿园项目管理。推进广元东晨医院公建民营项目的后续工作，完善补充合同内容，加强管理，督促项目监管工作进入正轨；与领英幼儿园签订项目补充协议，努力打造好合办幼儿园、养治教康、托育试点和康复基地等亮点项目，为我市高质量经济发展贡献力量。

3.重大节假日活动安排

拟安排老人大型庆祝活动2场。

4.加强机构规范化、标准化建设

按照国家有关规定建立消防、食品、防汛、防震、防疫及建筑物等系列安全措施，不断完善内部规章制度，促进全院和谐稳定，确保全院工作有序推进。

5.新冠疫情防控持续常态化管理

严格执行疫情检测和报告制度，把工作做实做细做到位，继续坚持做到“零差错”，坚决保障好服务对象及全院职工的生命安全。

二、部门预算单位构成

广元市社会福利院为民政局直属事业单位，由于2020年机构改革后，市社会福利院与儿童福利院财务独立核算，但实行一套人马，两块牌子，还未完全分离。设有项目办、社管股、供管股9个股室，单位实配领导副职1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市社会福利院2022年收支总预算205.79万元,比2021年收支预算总数减少47.11万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加35.23万元，主要原因是年初在编人员3人，年末6人，以及因2021年项目绩效运行良好增加5％的预算安排。

（一）收入预算情况

市社会福利院2022年收入预算205.79万元，其中：上年结转62.79万元，占30.5%；一般公共预算拨款收入125.85万元，占61.2%；其他收入17.15万元，占8.3%。

（二）支出预算情况

市社会福利院2022年支出预算205.79万元，其中：基本支出71.25万元，占34.6%；项目支出134.55万元，占65.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市社会福利院2022年财政拨款收支总预算188.64元,比2021年财政拨款收支总预算减少64.26元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.08万元，主要原因是年初在编人员3人，年末6人，以及因2021年项目绩效运行良好增加5％的预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入62.79万元；支出包括：社会保障和就业支出179.37万元、卫生健康支出2.78万元、住房保障支出6.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市社会福利院2022年一般公共预算当年拨款125.85万元，比2021年预算数增加35.23万元，主要原因是年初在编人员3人，年末6人，以及因2021年项目绩效运行良好增加5％的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出116.59万元，占92.6%；卫生健康支出2.78万元，占2.2%；住房保障支出6.48万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.78万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为110.63万元，主要用于：全额补助事业单位保障而特困人员、代养老人、单位运转支出以及人员类支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.38元，主要用于:实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市社会福利院2022年一般公共预算基本支出71.25万元，其中：人员经费62.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.89万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市社会福利院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费，与2021年预算相比无变化。

（一）公务接待费与2021年预算降低0.4万元。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

单位现有公务用车3辆。其中：皮卡车1辆，中型客车1辆，越野车1辆。因机构改革，2020年市社会福利院与儿童福利院分开独立核算，资产还未划分，仍在社会福利院名下。

2022年公务用车运行维护费实际在广元市儿童福利院列支。主要保障院内儿童上学、就医、出行以及院内特困人员、代养老人就医、出行需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

市社会福利院2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市社会福利院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年，市社会福利院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市社会福利院共有车3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市社会福利院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

广元市社会福利院

                                                                     2022年3月3日

	附件：
	整体支出绩效目标表.xlsx
	预算公开表.xlsx