广元市老年大学2021年部门预算公开说明

广元市老年大学2021年部门预算公开说明

 

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）职能简介 

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）无因公出国（境）经费

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）部门政府采购预算

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市老年大学职能简介

我校始建于1996年6月，是由广元市市委、市政府创办的一所面向全市老年人的社会公益学校，为财政拨款的副县级事业单位。近年来，我校认真贯彻党的老年教育的方针政策，积极发展本市的老年教育事业。加强教育管理，提高教学质量，组织好具体教学活动，使教学管理工作制度化、规范化，带动全市老年教育工作上档次、上台阶。

（二）广元市老年大学2021年重点工作

一是认真贯彻落实国家、省、市《老年教育发展规划》，以“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”为办学宗旨，不断促进学校健康发展，狠抓教学管理，努力把老年大学办成老年人学习的校园、开心的乐园和友爱的家园，为广元老年教育事业继续做出新的贡献。二是做好春秋两季的教学工作，开展丰富多彩的课堂教学、第二课堂活动、春游和秋游活动。按学期计划按时完成了教学任务。

二、部门预算单位构成

我校为广元市民政局下属二级预算单位，于2021年独立财务核算。

三、广元市老年大学2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数313.91万元，较2020年部门预算收入总数0万元增长100%；2021年部门预算支出总数313.91万元，较2020年部门预算支出总数0万元增长100%。

基本支出预算278.91万元，其中：人员支出105.49万元，公用支出173.42万元。

部门专项项目预算35万元(明细项目见附表2)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算313.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入313.91万元；支出包括：社会保障和就业支出298.52万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出10.46万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款313.91万元，比2020年财政预算数0万元增加313.91万元，增加100%，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出298.52万元，占95.1%；卫生健康支出4.93万元，占1.6%；住房保障支出10.46万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数288.62万元，比2020年预算数增加288.62万元，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数9.85万元，比2020年预算数增加9.85万元，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。主要用于事业单位工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.05万元，比2020年预算数增加0.05万元，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。主要用于事业单位离退休支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.93万元，比2020年预算数增加4.93万元，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.46万元，比2020年预算数增加10.46万元，变动的主要原因是我校于2021年独立财务核算。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出278.91万元，其中：人员经费105.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费173.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

广元市老年大学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费。 2021年预算安排0万元，较2020年0万元预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市老年大学核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。本年无预算出国计划。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市老年大学2021年政府性基金预算0万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市老年大学 2021年国有资本经营预算0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市老年大学无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市老年大学无公务用车车辆。

（三）部门政府采购预算。广元市老年大学无部门政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市老年大学实行绩效目标管理的项目2个涉及预算35万元，其中，一般公共预算35万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指广元市老年大学用于人员经费、公用经费和项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市老年大学用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指广元市老年大学用于事业单位离休人员的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指广元市老年大学用于事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市老年大学用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：1、广元市老年大学2021年部门预算公开表

2、广元市老年大学2021年部门预算绩效目标表

 

 

	附件：
	附件2.广元市老年大学2021年部门预算绩效目标表.xls
	附件1.广元市老年大学2021年部门预算公开表.xls