2020年度
广元市救助管理站
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
广元市救助管理站为市民政局直属事业单位，其主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助，依法保护未成年人合法权益，构建覆盖城乡的未成年人保护网络。
（二）2020年重点工作完成情况。
1—12月，我站已向城市生活无着的流浪乞讨人员及因临时困难求助的人员提供救助2999人次，其中女性1127人，男性1872人。特殊对象中，有未成年2079人，60岁以上老年人101人，肢体残疾25人，危重病人1人，精神异常114人，智力残疾14人，传染病12人。省内自走690人，护送232人；省外自返1736人，护送341人。
当年继续在各服务站点推行“2+2——周六、周日+寒假、暑假”延伸替代服务。因疫情防控影响，站点服务于“五一”长假后启动，今年15个服务站点平均每周约有480人次参加延伸替代服务。二是专题活动开展 今年共计开展“未保战役，你我同行”线上竞赛、“专业社工、守护儿童、托起希望”、“心系未保，品味端午”和“情系中秋，温暖你我”等专题活动9次，累计服务人数4万余人次，活动投入资金近50万元。三是“圆梦启航”未成年人关爱项目 2019年底以来，在浙江敦和慈善基金会的资助、广元市民政局的指导及市慈善总会的支持下，“圆梦启航”未成年人延伸替代服务项目落户市未保中心。项目在利州区、朝天区、昭化区建立七个项目站点，铁路社区、南街社区、建平中学及未保中心本级站点已配置完成基础设施设备，现已在开展活动；受疫情影响项目进展相对滞后，之江中学、中子实验学校、烛光中学三个站点目前已装修完成，即将投入使用，今年内能按照要求完成项目结项。四是“12349”儿童救助保护热线建设 为更方便快捷有效地加强儿童救助保护，更好保障儿童群体权益，打通儿童救助、未成年人保护工作的沟通渠道，市民政局牵头建立12349儿童保护救助热线。由市未成年人保护中心成立儿童救助保护热线队伍，明确责任，细化任务。并梳理出儿童救助保护热线相关的16个成员单位，10个社会团体和其他基层单位，制定相应部门职责，以便于及时处理需救助儿童的各种困难。并规范了12349儿童救助保护热线平台办理流程，制定流程图，畅通沟通平台，创立电话服务、社区服务、教育服务、网络服务“四线”服务体系，实现多部门协助，多层次联动，构建儿童救助保护工作新格局。
我站一直把扶贫帮困工作摆在重要议事日程，做到了与业务工作一同研究、一同部署、一同落实。经常召开专题会议，分析扶贫帮困工作情况，研究具体帮扶措施；每月听取一次扶贫工作队工作汇报，并及时研究解决扶贫工作中遇到的难点问题，切实把扶贫工作落到实处；多次带领帮扶责任人到贫困户家中，了解他们的家庭生产生活情况，帮助他们制定发展生产计划，扶持他们的增收项目，解决他们的实际困难。我站在多次国家级、省、市、县扶贫工作检查中，均未出现任何问题，群众满意度达100%。
我站设有办公室、财务、后勤、安教、联系、成人、儿保、社工等科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2278.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加193.4万元，增长9.27%。主要变动原因一方面是2019年度我站47人，2020年度我站51人，增加了人员经费，二是流浪乞讨人员项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1599.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1559.3万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入40.51万元，占2.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1478.56万元，其中：基本支出759.27万元，占51.35%；项目支出719.29万元，占48.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2278.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加193.4万元，增长9.27%。主要变动原因一方面是2019年度我站47人，2020年度我站51人，增加了人员经费，二是流浪乞讨人员项目经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1410.58万元，占本年支出合计的95.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16.99万元，增长1.1%。主要变动原因是2020冀人员增加变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1410.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1322.44万元，占93.75%；卫生健康支出30.12万元，占2.13%；住房保障支出58.03万元，占4.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1410.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为53.11万元，完成预算3.76%，05（款）06（项）: 支出决算为3.85万元，完成预算0.27%，20（款）02（项）: 支出决算为1265.47万元，完成预算89.71%。
2.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为30.12万元，完成预算2.13%05（款）05（项）。
3.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为58.03万元，完成预算4.13%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出759.27万元，其中：
人员经费682.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费76.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占56.9%；公务接待费支出决算3.09万元，占43.1%。
1.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.18万元，下降4.2%。主要原因是加强管理，节约成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于流浪乞讨人员业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降4.9%。主要原因是因疫情影响，业务工作减少。其中：
国内公务接待支出3.09万元，主要用于接待来我站护送救助人员的工作人员就餐。国内公务接待86批次，518人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元。
3.我站当年未安排出国（出境）支出，与上年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出57.47万元。用于救助专项支出，基金预算支出没有预算“三公经费”。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，广元市救助管理站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，广元市救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，广元市救助管理站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于对流浪乞讨人员的护送、流动救助等。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站2020年部门支出绩效整体执行较好，达到了预期目标，单位评为“省级文明单位”，获得“全国青少年维权岗”，“全国三八红旗集体称号”， 站总支获得市“新冠肺炎疫情防控工作先进集体基层党组织”称号，财务统计工作获得省民政厅的特等奖，财务决算工作获得市财政三等奖，较好的实行了为流浪乞讨人员及未成年人服务。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本达到预期效果，流浪乞讨人员救助2999人次，未保工作在数量和质量上都有大幅提升，扶贫工作顺利完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“理论流浪乞讨人员救助”、“未保站点建设”、“脱贫攻坚”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数716.29万元，执行数为716.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，站已向城市生活无着的流浪乞讨人员及因临时困难求助的人员提供救助2999人次，其中女性1127人，男性1872人。特殊对象中，有未成年2079人，60岁以上老年人101人，肢体残疾25人，危重病人1人，精神异常114人，智力残疾14人，传染病12人。省内自走690人，护送232人；省外自返1736人，护送341人。保障了救助工作正常开展，达到了预期效果。在执行过程中发现有个别对象多次接受救助，部分受助人员对服务质量满意度不高。下一步改进措施：进一步加强职工的服务意识，提高职工服务水平，干好本职工作。
（2）未保站点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了未成年人社会保护工作的保障力度，有力推进未保工作向深度发展，使我市的未保工作上升到一个新台阶。发现的主要问题：目前未保工作专项资金少，对开展未保工作缺乏物质保障。下一步改进措施：加大资金争取力度，加强未保工作开展。
（3脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫工作队顺利开展扶贫工作，我站在多次国家、省、市、县扶贫工作检查中，均未出现任何问题，群众满意度达100%。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
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预算单位 |
广元市救助管理站 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
716.29万元 |
执行数: |
716.29万元 |
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其中-财政拨款: |
716.29万元 |
其中-财政拨款: |
716.29万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
1、通过流浪乞讨人员救助达到社会稳定。 2、通过寒冬送温暖活动，解决困境人员过冬物资。 3、实施“朝阳计划”“假日养吧”，提高困境儿童思想情操。 |
1、认真做好救助管理服务工作。 2、做好寒冬季节流浪乞讨人员和困境未成年人救助保护工作。 3、实施“朝阳计划”“假日养吧”。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全年完成救助人数 |
3000以上 |
2999 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
救助业务正常运行率 |
95% |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
结算救助医疗及临时安置费 |
上下半年各一次 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
临时安置人员安置标准 |
1000元/人.月 |
1000元/人.月 |
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效益指标 |
社会效益 |
流浪乞讨人员年减少 |
5-8% |
完成 |
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效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度 |
受助人员满意度、社会满意度 |
达90%以上 |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
未保站点建设 |
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预算单位 |
广元市救助管理站 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、通过周末和假期对 留守儿童的照料，保障留守儿童身心健康。 2、开展困境儿童夏、冬令营活动，开阔视野。 3、开通12349儿童救助保护热线，做到及时救助。 |
1、完成周末与假期照料农村困境儿童4万余次。 2、开展困境儿童夏、冬令营活动。 3、开通12349儿童救助保护热线。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
年服务困境儿童人次 |
大于3万 |
4万 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
替代服务正常运行率 |
90 |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
结算服务及生活费 |
按季结算 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
困境儿童生活补助标准 |
10元/顿 |
据实结算、节约开支 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目受益人数 |
大于400 |
完成 |
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效益指标 |
可持续影响 |
未保“广元模式”推广 |
本省及周边 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度 |
困境儿童满意度、社会满意度 |
达90%以上 |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
脱贫攻坚 |
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预算单位 |
广元市救助管理站 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.4万元 |
执行数: |
1.4万元 |
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其中-财政拨款: |
1.4万元 |
其中-财政拨款: |
1.4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过扶贫工作，进一步提高贫困户生活水平。 |
1、21户顺利脱贫。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
贫困户数 |
21 |
21脱贫 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
脱贫达标率 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
第一书记驻村时间 |
每月不少于15天 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
工作经费、第一书记生活补助 |
工作经费控制在5000元、生活补助控制在9000元 |
结算14000元 |
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效益指标 |
经济效益 |
贫困户年收入增长 |
10% |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
项目惠及户数 |
21户 |
完成 |
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效益指标 |
可持续影响 |
贫困户产业能力提升期限 |
长期 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度 |
社会满意度 |
达90%以上 |
完成 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
广元市救助管理站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我站设有办公室、财务、后勤、安教、联系、成人、儿保、社工等科室。
（二）机构职能。
广元市救助管理站为市民政局直属事业单位，其主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助，依法保护未成年人合法权益，构建覆盖城乡的未成年人保护网络
（三）人员概况。
单位编制数为54人，现有在职职工51人，离休人员1人，退休人员29人,当年调入6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1599.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1559.3万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入40.51万元，占2.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1478.56万元，其中：基本支出759.27万元，占51.35%；项目支出719.29万元，占48.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我站2020年预算编制除人头经费按财政标准预算外，项目资金的申报严格按照当年实际需求进行测算，附件依据齐全。财务决算完整体现了财务支出的真实性。
1.部门预算报送时间
（1）报送时效
严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效目标。
（2）编制质量
部门预算严格按照实际需求，预算编制无漏项，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与财政供养横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规定，预算编制质量较高。
2.预算执行
（1）预算执行刚性
严格执行预算，执行过程中未调整预算项目等行为。
（2）预算执行平衡
年度预算执行收支平衡，完成了本单位经济和社会事业发展职能职责，严格实施了结转结余的管控，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出行为。
（3）部门决算编制和审查
按时完成了部门决算的编制，帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
（二）专项预算管理。
单位专项预算，科学制定了项目绩效指标，对所有项目都申报了部门整体支出绩效目标申报表，项目程序严密、规划合理，分配科学、及时，专项预算按绩效目标完成，实施绩效无违规记录。
（三）结果应用情况。
站总支对考评报告结果高度重视，限期要求进行整改，并组织专业人员对全体干部职工进行了财经法规学习。为更好开展救助工作，为项目资金保驾护航起到了积极的作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年部门支出绩效整体执行较好，达到了预期目标，圆满完成市政府下达的目标考核任务。目标绩效工作获得省厅先进单位，财务统计工作获得省民政厅的特等奖，较好地践行了“民政为民，民政爱民”的民政宗旨。
（二）存在问题。
通过自评，查找出了项目支出中存在的问题，个别票据支付程序不严。
（三）改进建议。
加强财务管理，提高财务人员业务水平。
第五部分 附表
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救助站2020决算公开附表.xls |
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