广元市救助管理站
2021年度
单位决算编制说明
公开时间：2022年10月14日
目录
第一部分 单位概况 …………………………………………………1
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………8
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释……………………………………………………17
第四部分 附件…………………………………………………………19
第五部分 附表…………………………………………………………33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我站全体工作人员在县、乡、村三级关爱救助中心的积极配合下，先后走进300户困难群众家中，向他们送去大米5000余斤、食用油300桶、棉被300床。为确保困难群众、流浪乞讨人员温暖过冬，为预防返乡流浪人员再流浪起到了十分重要的作用。
2、未成年人社会保护工作
6月是我市未成年人保护宣传月，为切实开展好新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》及相关法律法规宣传，动员社会各界力量积极参与到未成年人保护工作。举行了由市未成年人保护工作领导小组主办，市法院、市检察院、市委宣传部、市委网信办等15个单位承办的2021年广元市《未成年人保护法》主题宣传活动启动仪式，并采取多种形式在全社会营造起了关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围。一是制作未保法宣传展板、宣传横幅、宣传海报广泛宣传未保法；二是印制宣传折页2000份、宣传团扇1000份、宣传环保袋700份，将未成年人保护法送入群众身边，让他们当好义务宣传员； 三是在9路公交车车身投放宣传广告，627辆出租车顶灯投放宣传标语，东正电影院、劳动大厦电子显示屏投放宣传视频，多渠道地向群众普及未保法的相关知识；四是在中国共产党成立100周年之际，我中心组织利州区、朝天区、昭化区、苍溪县9个未成年人社会保护中心服务站的290名少年儿童，未保服务站留守困境未成年人及滞站未成年人，开展了“红心向党 、筑梦启航”夏令营活动。此次活动的开展，让困境、留守儿童度过了一个难忘而特别的假期，在他们的成长路上留下了一段难忘的记忆；五是认真贯彻落实省民政厅关于开展“寒冬送温暖”专项救助行动的要求，组织慰问小组深入困境、留守未成年人的家庭了解越冬物质准备情况，并针对性地为700余名儿童补充御寒衣物，及时送去了党和政府的温暖与关爱。
我站多次组织干部职工、社会工作者、志愿服务者走进利州区、朝天区、昭化区、苍溪县、旺苍县等19个未成年人社会保护服务站（点），开展进站点服务活动。一年来，先后参与了“白朝小学”“王家小学”“木鱼小学”“五里小学”“金洞小学”“大滩小学”“白水小学”“柏林沟小学”孩子们的庆祝“六一”及文艺汇演、优秀作品展示、游园、“童心向党”等活动。截至目前，我们有组织的对全市留守、困境儿童开展延伸替代服务人数已达7059人次。
3、疫情防控工作
我站高度重视，周密部署，全力做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急工作。 成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，并严格按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新冠肺炎疫情防控工作指南》的相关要求，制定了救助管理机构“疫情判断、隔离、管理”等应急制度。干部职工做到了佩戴口罩，自觉接受门卫体温检测及扫健康码入站。对来站求助人员采取了入站隔离、核酸检测，有效阻断了疫情在我站干部职工及受助对象中的传播途径。
4、乡村振兴工作
在接到上级下达的旺苍县木门镇青坪村乡村振兴工作的任务后，我们及时研究确定了工作人员，将该项工作列入了重要议事日程，做到了与业务工作一同研究、一同部署、一同落实。工作开展至今，我们已召开专题会议15次，在分析结对村的基本情况后，研究制定了具体的帮助工作措施，提出了工作过程中遇到难点问题的处置意见和建议，为确保下一步乡村振兴帮扶工作各项任务的完成夯实了基础。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2299.09万元。与2020年相比，收、支总计各增加20.3万元，增长0.89%。主要变动原因是2021度单位人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计1498.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.85万元，占95.3%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占4.7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1522.36万元，其中：基本支出820.53万元，占53.9%；项目支出701.83万元，占46.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2299.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.3万元，增长0.89%。主要变动原因是2021度单位人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1492.36万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.78万元，增长5.8%。主要变动原因是2021年度人员经费支出增加61.26万元，项目经费支出增加20.52元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1492.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1403.22万元，占94.03%；卫生健康支出27.67万元，占1.9%；住房保障支出61.47万元，占4.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1492.36，完成预算67.86%。其中：
1. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度由于新冠疫情影响，预算到我站的临时救助经费20万元未实现支出，结转到2022年使用。
2.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度由于新冠疫情影响，预算到我站的其它社会保障和就业经费483.72万元未实现支出，结转到2022年使用。
3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）: 支出决算为1339.8万元，完成预算86.84%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度的流浪乞讨人员救助项目经费800.23万元结转到2021年使用，2021年度由于新冠疫情影响，到年终时，结转资金仍结余203.01万元，该笔资金年终被收回财政。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.67万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为61.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出820.53万元，其中：
人员经费735.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费84.8万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.86万元，完成预算99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府号召，压缩三公经费，过紧日子。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.82万元，占91.02%；公务接待费支出决算3.04万元，占8.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2020年比较无变化，当年没有发生因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.82万元,完成预算99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加26.74万元，增长655%。主要原因是2021年我站因救助业务需要，新购置1辆业务车，新车价格为26.78万元，公务用车运行维护费4.04万元与上年持平。
其中：公务用车购置支出26.78万元。全年按规定更新购置载客汽车1辆，主要用于流浪乞讨人员的流动救助及特殊救助对象的护送工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出4.04万元。主要用于流浪乞讨人员的流动救助及特殊救助对象的护送工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.04万元，完成预算98.70%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出3.04万元，主要用于执行公务、开展救助业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元。具体内容包括：接待对口站护送的工作人员及来我站学习参观的人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出30万元，用于我站临时安置人员的医疗救助支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市救助管理站政府采购支出总额26.78万元，用于政府采购货物支出26.78万元。主要用于购置救助工作业务用车1辆。授予中小企业合同金额26.78万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广元市救助管理站共有车辆4辆，主要是用于我站的流浪乞讨人员救助工作及未成年人社会保护工作。单价50万元以上通用设备0台、单价100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
5. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出：反映用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出。
15.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
第四部分 附件
2021年流浪乞讨人员救助专项
预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我站始终坚持“自愿求助、无偿救助、依法救助”的工作原则，认真做好救助管理服务工作，做好寒冬季节流浪乞讨人员和困境未成年人救助保护工作、实施“朝阳计划”“假日养吧” 并实施“2+2专业救助计划”（即：周六、周日+暑假、寒假）引领“超前救助”的农村困境未成年人专业化保护的“广元实践”，全面完成救助任务。本单位在项目管理的职责包括具体实施、指导培训、监督检查等。
2．项目立项、资金申报的依据。
项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我站依据《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，制定本单位专项资金管理制度及办法，严格执行财务管理制度，规范会计核算。
流浪乞讨救助资金用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、主动救助、未成年人社会保护和临时安置等救助保护支出，财政全额支持。
4．资金分配的原则及考虑因素。
项目资金全部由本单位使用，根据项目具体实施内容匹配资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
我站始终坚持“自愿求助、无偿救助、依法救助”的工作原则，认真做好救助管理服务工作，做好寒冬季节流浪乞讨人员和困境未成年人救助保护工作、实施“朝阳计划”“假日养吧” 并实施“2+2专业救助计划”（即：周六、周日+暑假、寒假）引领“超前救助”的农村困境未成年人专业化保护的“广元实践”，全面完成救助任务。我站流浪乞讨救助资金用于救助生活支出包括水电气、饮食、住宿、衣物、通过政府购买服务为救助对象提供安保、护工、保洁、社工等劳务服务；医疗支出包括受助人员在医院开支的就医费用、受助人员遗体处理的相关费用及常备药品和医疗器械等费用；返乡支出包括受助人员查询费、返乡差旅费及护送差旅费等；教育矫治支出主要是对流浪未成年人开展文化法制教育、心理疏导、行为矫治等；主动救助支出包括救助车辆巡回救助以及引导、护送所需开支，在巡回救助中发放的食品、饮用水、衣物、防暑防寒用品，街头设立和维护救助宣传栏、引导路牌、救助咨询点、服务点的设立运转等；临时安置支出包括暂时找不到户籍、无家可归的受助人员提供养育照料、生活护理等；未成年人社会保护支出包括强化流浪未成年人源头预防和治理而开展救助保护线索收集、跟踪回访、监督教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等；
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标，包括数量指标（完成救助1815人次）、质量指标（完成对救助人员的各项服务）、时效指标（上下半年各一次结算救助医疗及临时安置费）、社会效益指标（不断提升维护社会稳定、保护弱势群体权益）、可持续影响（进一步提升社会持续稳定）等5个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划，确保了项目顺利实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
绩效自评结果表明，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
我单位对此次自评工作高度重视，成立了绩效评价工作小组，按照下列程序实施：
1、分解任务：根据部门支出绩效评价涉及的工作内容，分解到各科室；
2、科室初评：业务科室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查，翻阅资料，对标自评；
3、小组复评：绩效评价工作小组对初评情况进行检查，并再次评价；
4、整理上报：对自评情况进行梳理，及时上报财政部门，并对存在的问题落实整改。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复，无预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况如下：
|
项目名称 |
资金预算（元） |
资金到位（元） |
资金使用（元） |
|
财政资金 |
财政资金 |
财政资金 |
|
|
流浪乞讨人员救助 |
7018300 |
7018300 |
7018300 |
1．资金计划。项目资金计划7018300元，均为财政资金。
2．资金到位。资金到位率100%，到位及时率100%.
3．资金使用。资金支出7018300元，资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于支付流浪乞讨人员各项支出，包括结算救助医疗及临时安置费等。支付标准均按照财政资金管理限额（标准）执行。根据项目实施进度支付款项，支付依据合规合法，支出金额与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。
（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。
（三）项目监管情况。我单位项目主要是流浪乞讨人员救助补助资金，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全部完成预期目标，均达到数量计划值，质量良好、按时完成、未超预算，无资金结余，无违规违纪情况。
（二）项目效益情况
项目取得了良好的社会效益、可持续效益。全年完成救助人数1815人次，实施“朝阳计划”“假日养吧” 并实施“2+2专业救助计划”上下半年各一次结算救助医疗及临时安置费，进一步提升受助人员生活状况、健康状况，不断提升维护社会稳定、保护弱势群体权益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分99分。
（二）存在的问题
一是项目绩效的制度建设需进一步完善；二是在项目管理方面还需不断提高。
（三）相关建议
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用。
附表
2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
广元市民政局343 |
实施单位 |
广元市救助管理站 |
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项目预算
执行情况 |
预算数： |
7018300 |
执行数： |
7018300 |
|
|
其中：财政拨款 |
7018300 |
其中：财政拨款 |
7018300 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
1、始终坚持“自愿求助、无偿救助、依法救助”的工作原则，认真做好救助管理服务工作。2、做好寒冬季节流浪乞讨人员和困境未成年人救助保护工作。3、实施“朝阳计划”“假日养吧” 并实施“2+2专业救助计划”（即：周六、周日+暑假、寒假）引领“超前救助”的农村困境未成年人专业化保护的“广元实践”，全面完成救助任务。 |
1、认真做好救助管理服务工作。2、做好寒冬季节流浪乞讨人员和困境未成年人救助保护工作。3、实施“朝阳计划”“假日养吧”，做好未成年人社会保护工作。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
救助人数 |
1800 |
1815 |
|
|
质量指标 |
对受助人员的服务 |
依法依规 |
完成 |
||
|
时效指标 |
结算救助医疗及临时安置费 |
上下半年各一次 |
完成 |
||
|
成本指标 |
支付流浪乞讨人员各项支出 |
据实结算、节约开支 |
完成 |
||
|
效益 |
经济效益指标 |
受助人员生活状况、健康状况 |
进一步提升 |
完成 |
|
|
社会效益指标 |
维护社会稳定、保护弱势群体权益 |
不断提升 |
完成 |
||
|
生态效益指标 |
维护社会生态 |
平衡 |
完成 |
||
|
可持续影响指标 |
社会持续稳定 |
不断提升 |
完成 |
||
|
满意 |
满意度指标 |
受助人员满意度、社会满意度 |
达90% |
92% |
|
2021年脱贫攻坚工作经费专项
预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我站认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，依照中央、省委、市委脱贫攻坚工作要求，严格落实市局帮扶工作具体举措，在前期深入摸底，全面了解插花贫困户的个人及家庭情况、村情村况的基础上，认真学习钻研扶贫措施，进一步理清工作思路，强化全体帮扶责任人责任意识，因户施策，将扶贫攻坚工作扎实稳步推进，进一步提高贫困户生活水平。本单位在项目管理的职责包括具体实施、指导培训、监督检查等。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目立项、资金申报的依据主要是本单位职能职责及年度工作计划。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
本项目主要是工作经费，按照财政资金相关管理办法和要求执行。资金用于脱贫攻坚工作经费，财政全额支持。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目资金全部由本单位使用，财政依据帮扶的村是否贫困分配工作经费，我站帮扶旺苍县龙台村为非贫困村，分配工作经费2500元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
我站认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，依照中央、省委、市委脱贫攻坚工作要求，严格落实市局帮扶工作具体举措，在前期深入摸底，全面了解插花贫困户的个人及家庭情况、村情村况的基础上，认真学习钻研扶贫措施，进一步理清工作思路，强化全体帮扶责任人责任意识，因户施策，将扶贫攻坚工作扎实稳步推进，进一步提高贫困户生活水平。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目申请时依据项目实际情况明确了具体的绩效目标，包括数量指标（帮扶贫困户户数20户）、质量指标（完成贫困户帮扶）、时效指标（第一书记每月驻村时间不少于15天）、社会效益指标（不断提升促进帮扶村社会发展）、可持续影响（进一步提升贫困户创收能力）等5个指标。并对指标值进行了量化、细化。项目制定了详细可行的进度计划，确保了项目顺利实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
绩效自评结果表明，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
我单位对此次自评工作高度重视，成立了绩效评价工作小组，按照下列程序实施：
1、分解任务：根据部门支出绩效评价涉及的工作内容，分解到各科室；
2、科室初评：业务科室根据计分标准对各自负责的工作逐一检查，翻阅资料，对标自评；
3、小组复评：绩效评价工作小组对初评情况进行检查，并再次评价；
4、整理上报：对自评情况进行梳理，及时上报财政部门，并对存在的问题落实整改。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目资金是年初纳入部门预算申报并获得批复，无预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况如下：
|
项目名称 |
资金预算（元） |
资金到位（元） |
资金使用（元） |
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财政资金 |
财政资金 |
财政资金 |
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流浪乞讨人员救助 |
2500 |
2500 |
2500 |
1．资金计划。项目资金计划2500元，均为财政资金。
2．资金到位。资金到位率100%，到位及时率100%.
3．资金使用。资金支出2500元，资金使用安全、规范、效果显著。资金支付范围全用于支付第一书记驻村期间的各项工作经费支出。支付标准均按照财政资金管理限额（标准）执行。根据项目实施进度支付款项，支付依据合规合法，支出金额与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。
（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。
（三）项目监管情况。我单位项目主要是第一书记驻村期间的各项工作经费。费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全部完成预期目标，均达到数量计划值，质量良好、按时完成、未超预算，无资金结余，无违规违纪情况。
（二）项目效益情况
项目取得了良好的社会效益、可持续效益。全年完成帮扶贫困户户数20户，稳步提高贫困户的收入，促进帮扶村发展，为贫困户创造收入途径和能力，全面完成脱贫攻坚工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分99分。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
广元市民政局343 |
实施单位 |
广元市救助管理站 |
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项目预算
执行情况 |
预算数： |
2500 |
执行数： |
2500 |
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其中：财政拨款 |
2500 |
其中：财政拨款 |
2500 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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扶贫攻坚工作扎实稳步推进，进一步提高贫困户生活水平。 |
20户顺利脱贫。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
帮扶户数 |
20户 |
20户 |
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质量指标 |
帮扶成效 |
贫困户满意 |
完成 |
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时效指标 |
第一书记驻村时间 |
每月不少于15天 |
15天 |
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成本指标 |
工作经费 |
工作经费控制在2500元 |
2500元 |
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效益 |
经济效益指标 |
贫困户的收入 |
稳步提高 |
完成 |
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社会效益指标 |
贫困户减少 |
20户 |
20户 |
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生态效益指标 |
贫困户创收途径 |
生态、环保 |
完成 |
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可持续影响指标 |
贫困户创收能力 |
不断加强 |
完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
达80% |
82% |
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第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 附件： | |
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广元市救助管理站2021决算公开附表.xls |
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