广元市妇幼保健院2023年单位预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）广元市妇幼保健院职能简介

1.市妇幼保健院于1995年由原市妇幼保健所与原市中区妇幼保健站合并组建而成（保留区妇幼保健站牌子）；2013年建成三级乙等妇幼保健院；2016年5月与原市计划生育指导所合并组建市妇幼保健计划生育服务中心（保留市妇幼保健院、利州区妇幼保健站牌子）；2017年，市委编委同意在市妇幼保健院增挂市妇女儿童医院、利州区妇幼保健计划生育服务中心牌子，现实行两级职能、四块牌子、一套人员管理。是全市妇幼健康服务中心、管理中心、指导中心和教学科研中心，是全省首批儿童早期发展示范基地，是四川大学华西第二医院区域联盟医院、成都市妇女儿童中心医院对口支援医院和四川中医药高等专科学校实习基地。

2.医院现占地面积近2万平米，建筑面积近3万平米，编制床位300张，现在实际开放床位120张。年末医院职工326人员，核定编制数160人，年末在编人数131人（其中全额拨款在编人员69人）。

（二）广元市妇幼保健院2023年重点工作

1.全面加强政治思想建设。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和中央、省市经济工作会议精神作为首要政治任务和头等大事，全面提升“政治三力”，深刻领悟“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；认真落实意识形态责任制，强化全院干部职工政治思想教育、职业精神教育、医德医风教育、红色传统教育和感恩奋进教育，切实增强全员的危机意识和服务意识，努力提升全院干部职工综合素养，教育引导全院干部职工团结友爱、爱院如家，协作奋进、为院添彩。

2.全面加强班子队伍建设。全面贯彻中央、省、市加强公立医院党的建设总要求，充分发挥党委核心领导作用，坚决落实党委领导下的院长负责制，选优配强医院领导班子、优化配好中层干部队伍、规范做实四大部设置、强力推进高层次人才和学科带头人引进培养，持续推行“12345”“3个2”等党建工作机制，深度融合党建与业务，充分发挥关键少数和党员干部的先锋模范作用。创新开展干部职工争先提能行动，在突出骨干赋能、突出激励争先、突出源头活水等方面下功夫，强力推行“比业务技能、看医疗质量，比优质服务、看满意评价，比爱岗敬业、看工作业绩，比遵守纪律、看自省自律，比团结协作、看和谐程度”的“五比五看活动”，全力营造“创先争优、干事创业”的良好格局，力争在全国、全省三级妇幼保健机构绩效考核排名中取得更加优异的成绩。

3.全面加强医院业务拓展和辖区妇幼健康管理。深入谋划“后疫情”时代业务工作复苏方法，坚持以稳业务增长为目标，务实推进与成都市妇女儿童中心医院等域外先进大型医院的联盟合作，积极争取项目和资金添置CT、磁共振等大型设备，加快推进嘉陵路托育中心、内外科综合病区、分子实验室、妇科门住一体化建设，持续巩固新生儿、婚前医学科2个省级特色保健专科和全市产前诊断中心建设，加快推进省级新筛分中心建设，加快推进产科、检验科等市级重点学科建设，整合市区两级妇幼健康管理和妇幼重大公共卫生项目实施、万缘社区卫生服务中心等资源，全面推动全生命周期和全生育链医疗保健业务拓展，力争取得新的明显进步。统筹推进市、区两级卫健主管部门辖区管理工作部署，以进一步降低孕产妇死亡率和儿童死亡率“两个死亡率”为目标，以全面实施母婴安全行动和儿童健康行动“两个提升计划”为抓手，全力保障母婴健康安全，全面推动全市妇幼健康事业高质量发展。

4.全面修订完善绩效激励机制。深入推进公立医院综合改革，动态调整绩效分配方案，修订完善激励奖励机制，适度有序提高以中层干部为主的管理绩效，打通院科两级管理“最后一公里”，有力有效缓解“中梗阻”现状。坚持“以稳职工队伍、稳福利待遇”为目标，切实关心关爱职工，疏解职工“固步自封、安于现状”“畏首畏尾、因循守旧”等思想，进一步统一全院干部职工思想认识、调动全院干部职工的主动性、积极性和创造性，进一步凝聚全院干部职工团结奋进力量。

5.全面加强党风廉政建设和反腐败工作。坚决贯彻落实全面从严治党主体责任规定，深入学习贯彻中纪委二十届二次全会精神，认真落实“四个责任”，推动“四责协同”。强化政治监督、日常监督、专项监督，持续深化落实中央八项规定精神，持续强化警示教育，强力开展以中层干部为主的纪律作风整顿，重点整治“中梗阻”问题，深入纠治“四风”，坚决打击损害患者利益的各种行为，全力营造风清气正、廉洁干事的良好氛围。

二、部门预算单位构成

预算部门：广元市妇幼保健院

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇幼保健院2023年收支总预算9642.02万元，比2022年收支预算总数9921.78万元减少279.76万元。扣除上年结转因素后，同口径减少2.65万元，主要原因全额人员的正常减少使基本支出减少。

（一）收入预算情况

市妇幼保健院2023年收入预算9642.02万元，其中：一般公共预算拨款收入9642.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

市妇幼保健院2023年支出预算9642.02万元，其中：基本支出1138.38万元，占11.81%；项目支出8503.64万元，占88.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算9642.02万元,比2022年财政拨款收支总预算9639.37万元减少2.65万元，扣除上年结转因素后，主要原因全额人员的正常减少使基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9642.02万元；支出包括：社会保障和就业支出98.12万元、卫生健康支出9470.28万元、住房保障支73.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款9642.02万元，比2022年预算数9639.37万元减少2.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款9642.02万元，其中：社会保障和就业支出98.12万元，占1.02%；卫生健康支出9470.28万元，占98.21%；住房保障支出73.62万元，占0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为98.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为9421.23万元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为49.06万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.62万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇幼保健院2023年一般公共预算拨款基本支出1138.38万元，其中：人员经费1016.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费122.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇幼保健院2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，无因公出国（境）预算安排。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少6.74万元

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费预算3万元，较2022年9.74万元预算下降69.19%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0万元

广元市妇幼保健院现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4万元），用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，与2022年4万元预算保持不变，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

因公出国（境）经费无预算安排，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市妇幼保健院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市妇幼保健院2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

市妇幼保健院2023年认真编制年度采购预算和采购计划，在采购预算执行过程中加强审批和监管，做到“应编尽编”“应采尽采”，规范政府采购预算执行。

2023年，安排政府采购预算360.35万元，办公设备购置项目34.35万元、产前诊断中心分子实验室搬迁项目120万元、信息化建设项目220万元、医疗设备购置项目186万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我院共有车辆4辆，其中，救护车3辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：市妇幼保健院预算公开报表（单位公开)