广元市紧急救援中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一） 收入预算情况
（二） 支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.7万元
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
（二）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
承担全市境内突发公共卫生事件处置及其他突发事件紧急医疗救援的指挥调度；负责全市所有医疗急救资源的调度、指挥并开展院前急救、转运和重症病人转运途中的监护；负责全市网络医院监管、急救人员培训等工作。
（二）2023年重点工作
一是巩固和提升党支部标准化规范化建设成果。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，用好“三会一课”、“主题党日”活动制度和“学习强国”学习平台，引导全体党员真正学进去、做起来，把学习成果转化为推动院前急救事业发展的实际成果。二是持续优化急救资源网络布局。按照我省区域急救网络布局原则及院前医疗急救网络布局标准，依据人群、体系平均急救反应时间、专科急救能力的覆盖状况，结合撤乡并镇后基层急救能力评估及履行院前急救质效评价，持续调整网络医疗机构密度和结构。三是聚力推进“智慧急救+信息化”建设。研制加强院前急救信息化建设方案，将120调度纳入我市健康守护工程公共卫生补短行动，推进一体化卫生应急指挥决策系统平台建设。建立全市统一调度、分级监管、院前院内信息互联、区域救治资源共享的院前医疗急救智慧化云平台，遵循就近、就急、就专科的原则，加强院前医疗急救接报调度、监测预警智能化建设，创新调度方式，科学合理调配急救资源。实现我市急救调度平台纵向与省级急诊急救数据库，横向与电信、公安、交通、应急管理等部门及消防救援机构的信息共享联动。探索建立 120 急救报警智能化系统，实现报警呼救、实时定位等急救功能，提升指挥调度和信息处理能力。四是加强院前急救车辆和设备配置。根据《四川省急诊急救质量控制和评价标准（2019版）》对急救车辆进行标准化管理，统一急救车辆的标识、编号和车载设备配置标准，完善急救车辆和车载设备的更新报废标准，进一步提升车辆和装备的智能化、信息化水平。五是加强院前医疗急救人员培训。建设院前医疗急救培训基地，按功能分区打造教学室，建立师资专家库，编写培训教材，添置必要的教具。加强医教协同，强化院前医疗调度员、急救医护人员、驾驶员、担架员业务培训。六是持续提升院前医疗急救服务质量。完善我市急诊急救质控要求和标准，严格落实院前院内急救衔接工作规范，推进实施分级分类调度救治工作，建立院前院内急救信息共享平台，加强院前急救工作质量控制和精细化管理。七是提升公众急救知识和技能水平。建立公众急救培训管理体系，推进公众培训基地建设，加强公众急救培训师资队伍建设，常态化开展公众急救科普技能培训，重点强化重点人群和场所急救技能培训，推动搭建我市急救志愿者服务云平台，营造社会急救环境。八是推进公共场所急救设施设备配置。推动本市大型公共场所试点配置AED等急救设施设备，提高自动体外除颤仪（AED）、创伤包扎、呼吸支持、固定搬运等器材配置水平，创建公众急救支持性环境。
二、部门预算单位构成
广元市紧急救援中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算266.89万元,比2022年收支预算总数增加18.38万元，扣除其他收入（代管资金）因素后，同口径增加23.09万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。
（一）收入预算情况
2023年收入预算266.89万元，其中：一般公共预算拨款收入266.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算266.89万元，其中：基本支出216.48万元，占81.11%；项目支出50.41万元，占18.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算266.89万元,比2022年财政拨款收支总预算增加23.09万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.89万元；支出包括：社会保障和就业支出22.60万元、卫生健康支出224.65万元、住房保障支出19.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款266.89万元，比2022年预算数增加23.09万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出22.60万元，占8.47%；卫生健康支出224.65万元，占84.17%；住房保障支出19.64万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.60万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.89万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
3. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算数为216.76万元，主要用于：卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出216.48万元，其中：人员经费195.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。
公用经费20.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，无公务用车购置及运行维护费预算安排，无因公出国（境）预算安排。
（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.7万元
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费预算0.3万元，较2022年预算下降70.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
公务用车购置及运行维护费无预算安排，与2022年持平。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
因公出国（境）经费无预算安排，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，单位安排政府采购预算0.67万元，主要用于办公设备购置。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表