广元市中心血站2023年单位预算
编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）广元市中心血站职能简介
（二）广元市中心血站2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一） 公务接待费与2022年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市中心血站职能简介
1.依据《中华人民共和国献血法》的规定，保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。
2.负责按照在规定范围内开展无偿献血者的招募，献血前的人员筛选，血液的采集、献血后的服务，血液的制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；负责承担供血区域范围内血液储存的质量控制与评价。
3.负责对所辖行政区域内的中心血库进行质量控制和业务培训与技术指导。
4.负责采供血管理系统业务信息报道、网络信息上传、网站维护及网络建设工作。
5.负责宣传、组织应急献血者队伍建设、志愿者协会联络，临床用血退费管理工作。
6.承办卫生行政部门交办的其他事项。
（二）广元市中心血站2023年重点工作
1.以党建为引领，加强队伍建设。一是抓班子，带队伍，提升班子和干部职工的综合能力；二是加强人才引进、人才培养和考核力度，鼓励职称晋升，努力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛的高素质人才队伍；三是通过工会、共青团、支部活动的开展，进一步增强干部职工的凝聚力；四是扎实开展乡村振兴工作。
2.以保供为基础，强化宣传招募。一是结合不同时期和不同人群特点分类开展宣传，充分利用媒体等方式提高宣传的针对性和有效性，让无偿献血宣传深入人心，让无偿献血成为广大群众自觉行为；二是结合“6.14”等时间节点，做好主题宣传活动，通过电视电台对典型人物、典型事迹进行系列报道，通过报刊网络等对日常各种节日的活动宣传，持续营造无偿献血的良好氛围；三是持续巩固医务人员、武警官兵、大学生、企业职工等献血月活动品牌效应，不断发展壮大“五大队伍”，统筹推进个人自愿无偿献血和团体协调发展，全力保障血液供应。
3.以安全为核心，抓好质量管理。一是运用好浙广合作平台向高标准质量管理水平看齐，进一步完善现有的质量管理体系，持续强化质量意识和质量管理，努力提升采供血质量管理能力；二是借助北京301医院先进的输血管理水平，提升临床输血指导服务水平；三是借助中国输血研究所的优势，培育学术科研意识，营造学术氛围。
4.以服务为抓手，提升业务能力。一是落实苍溪、旺苍献血屋建设，调整优化市城区献血屋位置，同步推进其他县区献血屋建设；二是通过开展业务知识培训、优质服务培训、业务知识竞赛等活动，更好地提升干部职工的业务能力和水平；三是大力推进信息化建设，充分发挥好信息化的作用。
5.以制度为保障，激活发展动力。一是在成本核算、人员定岗定位等方面下功夫，建立健全人事人才管理制度；二是抓好财务、审计、采购等经济活动管理；三是积极探索切实可行的激励机制，进一步调动职工的积极性。
二、部门预算单位构成
广元市中心血站无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市中心血站2023年收支总预算2331.37万元，比2022年收支预算总数5400.74万元减少3069.37万元，主要原因是因预算口径的不同，2022年预算中编制有其他收入（代管资金），而2023年未要求编制导致大幅减少。扣除上年结转资金、其他收入、一次性安排等因素后，同口径增加227.54万元，主要变动原因是采供血压力增大使指标调整，财政安排的项目支出增加。
（一）收入预算情况
广元市中心血站2023年收入预算2331.37万元，其中一般公共预算拨款收入2331.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市中心血站2023年支出预算2331.37万元，其中：基本支出619.55万元，占26.57%；项目支出1711.82万元，占73.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市中心血站单位2023年财政拨款收支总预算2331.37万元，比2022年财政拨款收支总预算数2119.02万元增加212.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加227.54万元，主要原因是采供血压力增大使指标调整，财政安排的项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2331.37万元；支出包括：社会保障和就业支出59.59万元、卫生健康支出2227.08万元、住房保障支出44.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市中心血站2023年一般公共预算当年拨款2331.37万元，比2022年预算数2103.83万元增加227.54万元，主要原因是采供血压力增大使指标调整，财政安排的项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
广元市中心血站2023年一般公共预算当年拨款2331.37万元，其中：社会保障和就业支出59.59万元，占2.56%；卫生健康支出2227.08万元，占95.52%；住房保障支出44.70万元，占1.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为2197.28万元，主要用于采供血机构的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为59.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.70万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市中心血站2023年一般公共预算基本支出619.55万元，其中：人员经费541万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助等支出。公用经费78.55万元，主要包括：电费、租赁费、委托业务费、培训费、咨询费、手续费、公务接待费、福利费、印刷费、会议费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、物业管理费、办公费、差旅费、维修（护）费、党建经费、其他商品和服务支出、退休人员活动经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市中心血站2023年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：公务接待费3.40万元，公务用车购置及运行维护费4.45万元，无因公出国（境）预算安排。
（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.05万元
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费预算3.40万元，较2022年3.45万元预算下降1.45%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.05万元
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.45万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4.45万元），用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，比2022年4.50万元预算下降11.11%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
广元市中心血站2023年因公出国（境）经费无预算安排，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市中心血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市中心血站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市中心血站没有预算机关运行经费。
（二）政府采购情况
广元市中心血站认真编制年度采购预算和采购计划，在采购预算执行过程中加强审批和监管，做到“应编尽编”“应采尽采”，规范政府采购预算执行。
2023年，广元市中心血站安排政府采购预算300万元，主要用于血袋的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市中心血站共有车辆9辆，其中：定向保障用车8辆（4辆采血车、4辆接送血车）、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市中心血站单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2100406：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市中心血站预算公开报表（单位公开)