广元市计划生育药品器械管理站
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）广元市计划生育药品器械管理站职能简介
（二）广元市计划生育药品器械管理站2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2022年预算相比持平
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市计划生育药品器械管理站职能简介
承担全市国家免费避孕药具管理使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。
（二）广元市计划生育药品器械管理站2023年重点工作
1.确保药具计划调拨按时完成。根据2023年省药械临床使用监测与评价中心下达基本避孕药具调拨计划数执行入库，实现100%入库；根据需求调拨下达各县区避孕药具，其中，预计调拨口服避孕药计划数6000板，外用避孕药计划数16000盒，宫内节育器计划数3600套，避孕套计划数100万只，所有调拨计划预计在年底全部完成。
2.加强自助发放机的使用管理。近几年，药具发放平台注册及领取人数逐年上升，在药具工作中发挥了重要作用，获得基层机构和群众好评。全市共配备自助发放机230台，其中，新型自助发放机187台（微信扫码领取），刷二代身份证自助发放机43台，分别放置在各医疗机构、高校、宾馆等流动场所人流量大的区域，在2023年保障能正常运行使用，累计发放机领取突破26170人次。
3.加强药具发放的宣传管理。根据《国家免费计划生育药具服务规范（试行）》和《省中心关于开展艾滋病防治宣传和安全套推广工作的通知》要求，切实做好我市免费计划生育药具宣传服务、咨询指导、发放服务、随访服务工作，根据知情选择需求制作一批避孕药具宣传卡包卡片等宣传品，利用“三下乡”、各种主题宣传日，以及与其他单位联合开展药具宣传等活动，组织干部职工下基层开展咨询宣传发放工作，切实强化公众场所安全套的推广和育龄群众对避孕药具的知情选择工作。
4.加强药具信息的安全管理。“四川免费避孕药具系统综合管理平台”避孕药具计划执行、存储调拨、业务管理、发放服务、信息统计等重点工作，确保持续、稳定、有序保障基本避孕药具发放，满足群众需求。规范做好药具发放的购、调、存等工作的统计账目，分类归档，做到有数可查，有据可依。
5.做好药具的规范管理。认真落实《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》和《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》，提升药具管理服务质量水平。继续做好药具仓储管理、发放服务、质量监管等工作，建立健全各项质量管理制度，建立真实完整的接收、储存、发放服务记录，加强免费提供基本避孕药具发放追踪管理。定期开展业务学习和服务质量检查，做好免费提供基本避孕药具在库管理及库存、发放信息等分析业务数据统计工作。
二、部门预算单位构成
广元市计划生育药品器械管理站属于广元市卫生健康委员会下属二级公益一类事业单位。事业编制总数6名，实际在编在岗人员6名。其中：管理岗七级1名，管理岗八级1名，管理岗九级2名，技术岗十二级1名，工勤三级1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市计划生育药品器械管理站2023年部门预算收支总数105.72万元，较2022年部门预算收支总数95.4万元增加10.32万元，扣除上年结转资金、其他收入（2022年为代管资金）等因素后，同口径增加21.39万元，主要原因一是人员正常增长使基本支出增加，二是今年预算口径的变化，工资福利支出足额编制年初预算。
（一）收入预算情况
市计划生育药品器械管理站2023年收入预算105.72万元，其中：一般公共预算拨款收入105.72万元，占100%。
（二）支出预算情况
市计划生育药品器械管理站2023年支出预算105.72万元，其中：基本支出105.72万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市计划生育药品器械管理站2023年财政拨款收支总预算105.72万元，比2022年财政拨款收支总预算92.33万元增加13.39万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加21.39万元，主要原因一是人员正常增长使基本支出增加，二是今年预算口径的变化，工资福利支出足额编制年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.72万元；支出包括：社会保障和就业支出9.41万元、卫生健康支出87.93万元、住房保障支出8.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市计划生育药品器械管理站2023年一般公共预算当年拨款105.72万元，比2022年预算数84.33万元增加21.39万元。主要原因一是2023年年初将绩效奖预算在内，二是人员工资的正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
市计划生育药品器械管理站2023年一般公共预算当年拨款105.72万元，其中：社会保障和就业支出9.41万元，占8.9%；卫生健康支出87.93万元，占83.17%；住房保障支出8.38万元，占7.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数84.75万元，主要用于计划生育管理事务、人员工资和单位运行方面的支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.38万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.18万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市计划生育药品器械管理站 2023年一般公共预算拨款基本支出105.72万元，其中：人员经费95.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对家庭和个人的补助等支出；公用经费10.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市计划生育药品器械管理站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元，无因公出国（境）预算安排。
（一）公务接待费与2022年预算相比持平
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费预算0.15万元，较2022年持平，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平
我单位共有公务用车1辆，其中其他用车1辆，2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.8万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0.8万元），用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，与2022年0.8万元相比持平。主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平
因公出国（境）经费无预算安排，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市计划生育药品器械管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市计划生育药品器械管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市计划生育药品器械管理站2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
市计划生育药品器械管理站2023年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
市计生药管站所有支出部门预算均设置了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管资金等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市计划生育药品器械管理站2023单位预算公开报表