广元市中医医院2023年单位预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）广元市中医医院职能简介

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务。

3.满足群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续教育工作。

6.参与城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、异地医保等定点医疗机构的各项工作。

7.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.承担上级部门交办的其他卫生工作。

（二）广元市中医医院2023年重点工作

1.以党的二十大精神为指引，奋力开创发展新局面。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省委十二届二次、市委八届五次全会精神，深刻理解“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，在政治上思想上行动上始终与党中央保持高度一致。认真落实市委“1345发展战略”，坚持拼字当头、干字为要，全面准确贯彻新发展理念，以高质量发展为目标，认真落实“十四五”规划确立的目标任务。以中医“国考”为导向，完善治理体系，深化医院改革，向质量和管理要效益，特别要在管理上压担子，建立新的综合目标绩效考核办法，层层签“责任状”，精准考核，做到管理有抓手、科室有目标、工作有动力。积极做好三甲医院周期性评审准备工作。巩固实力地位，开创发展新局面。

2.以党建引领凝聚精气神，深化全面从严治党治院。加强公立医院党的建设，深入贯彻落实党委领导下的院长负责制，压实党建“三级五岗”责任，把党的建设融入管理治理全过程各环节，保证改革发展正确航向。发挥支部政治功能，持续抓好支部标准化规范化建设和“标杆党支部”创建，加强党建阵地、党建文化建设，完善支部参与科室业务、科研、教学等重大问题决策机制，以党的建设引领推进业务工作，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作。强化宣传教育，从严管控意识形态。加强党风廉政建设，落实“三张清单”，深化“四责协同”，筑牢四级网格化监督体系，规范权力运行。继续加强纪律作风建设，抓实服务效能、医德医风、纪律作风，坚定落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，维护风清气正发展环境。

3.聚焦省级区域医疗中心，全力以赴抓业务谋跨越。新冠疫情已经由“防”转“治”，为医疗业务工作提出了更新更高的要求，要进一步提升医疗救治能力，全力以赴保健康、防重症、降病亡；建设省区域医疗中心是压倒一切的重点工作，是重中之重。必须集中力量抓高精尖医疗技术，强特色优势和专科品牌。在中医“国考”上对标，补漏项、强弱项。认真落实18项核心制度和临床指南、规范、流程，构建良好的医疗质量生态系统。加快老年医学科、骨科、肛肠科创“国重”工作，完成妇科、脾胃病省级重点专科验收，对已申报并通过立项评审的普通外科、康复医学科创建市级医学重点专（学）科要加大政策支持和投入力度，力争建设期满顺利通过验收评审。加强胸痛中心、卒中中心、介入中心、眩晕中心、VTE、制剂中心和医疗业务微创化、精准化、复合化建设，积极培育和提升一批优势重点专科，建设优势专学科集群。抢抓“杭广协作”“成渝双城经济圈”机遇，走出去，引进来，深化与国内知名医院战略合作，聚智聚力，为我所用。做强医养结合，争创国家级医养结合示范中心。巩固深化“医联体”建设成果，加强对基层医院帮扶对接，并重点抓好青川县、利州区、朝天区42个乡镇卫生院中医强基层“百千万”行动，突出区域中医龙头的引领地位。

4.持续用力干部人才建设，全面打造一流过硬队伍。积极建立中层干部“能上能下”的进退机制和“业绩优先”“容错纠错”的激励机制，提拔重用用心想事、用心谋事、用心干事和业绩突出的干部。对政治好、业务好、敢担当、作风正、学历和职称结构适宜的年轻骨干，要纳入“后备库”管理，重点向党员骨干倾斜，激活潜能，强化政治引领；在医疗、护理、医技、管理上的优秀人才，要抓好“双培”“双带”，在入党、提干、进修、职称晋升、挂职锻炼、荣誉推荐、名医塑造等方面优先考虑，在干事创业和急难险重环境中去精准识别人才、培养人才。积极抓好硕士、博士高层次人才引进，抓好院士、国医大师等“柔性引才”，助力高质量发展。

5.加强科研教学学术工作，持续增添发展新的动能。完善科研工作奖惩激励机制，加强与高等院校、科研院所合作，对高职称、高学历人才压担子，在抓好现有课题基础上，积极提升科研层次，力争有3至5个省级以上科研项目批准立项。做好国家药物临床试验(GCP) 中心建设和省级区域高水平科研平台建设；规范建设教学实训中心，完善配套设施，提升教学能力。重点抓好国家级中医住院医师规范化培训基地、成都中医药大学专硕培养基地建设，做好基层进修生、高校实习生服务工作。抓好核心期刊和SCI高层次论文发表，鼓励更多学术人员“走出去”，深化交流合作，传播学术思想。

6.毫不放松搞建设抓项目，争抢医院新发展新机遇。加快门诊住院综合楼建设，确保6月底主体封顶，并启动水、电、消防等安装工程和局部装修工程。抓好放射科、检验科业务用房扩容改造工程。积极争取老进修校土地，为长远发展预留空间。跟踪好已申报项目，并积极包装谋划一批中长期项目，积极争取科教实训基地、省级区域重大疫情中医药防控和中医紧急医学救援基地等项目工作，谋划更大的发展。

7.切实加强精神文明建设，激发活力聚合力展形象。持续深入抓好医德医风、医院文化建设、安全生产、普法、维稳、环境保护、全国文明城市创建和全国民族团结进步示范市创建、乡村振兴等各项工作，开展形式多样的技能竞赛、才艺展示、文体活动，激发活力聚合力，展示医院发展的新成就、新形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市中医医院部门预算包括：广元市中医医院本级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。市中医医院2023年收支总预算59,728.29万元，比2022年收支预算总数49,003.34万元增加10,724.95万元。扣除上年结转及其他收入因素后，2023年预算收支总数较2022年收支预算总数增加11,399.25万元，主要原因是医院规模扩大，事业收入随之增长。

（一）收入预算情况

市中医医院2023年收入预算59728.29万元，其中：一般公共预算拨款收入303.64万元，占0.51%；事业收入59424.65万元，占99.49%。

（二）支出预算情况

市中医医院2023年支出预算59728.29万元，其中：基本支出22567.42万元，占37.78%；项目支出37160.87万元，占62.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市中医医院2023年财政拨款收支总预算303.64万元,比2022年财政拨款收支总预算304.3万元减少0.66万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加3.64万元，主要原因是财政安排部2023年乡村振兴项目支出3.64万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.64万元；支出包括：卫生健康支出303.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市中医医院会2023年一般公共预算当年拨款303.64万元，比2022年预算数300.00万元增加3.64万元。主要是财政安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广元市中医医院2023年一般公共预算当年拨款303.64万元，全部为卫生健康支出，其中基本支出300.00万元，占98.80%，项目支出3.64万元，占1.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为300.00万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出，全部为人员支出。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康指出（款）其他卫生健康指出（项）2023年预算数为3.64万元，主要用于乡村振兴项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市中医医院 2023年一般公共预算拨款基本支出300.00万元，全部为人员经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中医医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，公务接待费预算数0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元及因公出国（境）预算安排预算数0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平

2023年公务接待费安排预算数0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平

2023年安排公务用车购置及运行维护费安排预算数0.00万元，与2022年持平。单位现有公务用车0辆。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

因公出国（境）经费安排预算数0.00万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市中医医院2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市中医医院2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年广元市中医医院机关运行经费无财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

单位认真编制年度采购预算和采购计划，在采购预算执行过程中加强审批和监管，做到“应编尽编”“应采尽采”，规范政府采购预算执行。

2023年，单位安排政府采购预算12,375.31万元，其中：车辆160.00万元，房屋建筑物维修改造369.40万元，劳务服务项目1208.00万元、通用设备采购项目663.97万元、医疗设备采购5965.94万元、设备设施维修维保服务项目663.30万元，信息化建设3344.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我院共有车辆8辆，全部为其他用车辆，单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年我院所有的单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗机构医疗收入等。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.”三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：市中医医院单位预算公开报表（单位公开)