广元市计划生育协会2023年单位预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）广元市计划生育协会职能简介

1.按照国家人口计划生育工作的方针、政策，拟定和实施计生协会工作规划。协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他有关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2.指导计生协会组织建设。依据法律法规开展与计划生育相关的服务活动。

3.反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

4.宣传普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

5.关心计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

6.开展国内外交流与合作，根据授权负责全市幸福工程相关事宜。

7.承办市委、市政府和省计生协会、市卫生健康委交办的其它工作。

（二）广元市计划生育协会2023年重点工作

1.认真学习贯彻党的二十大精神，坚定理想信念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“三会一课”“主题党日活动”“专题学习班”等多种形式，原原本本读、原汁原味学、结合实际学，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，确保学习宣传贯彻工作取得实效。

2.严明政治纪律和政治规矩，强化作风纪律建设。压实压紧主体责任，落实党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作、安全工作等领域“一岗双责”。强化正风肃纪，认真落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则精神。进一完善市计生协机关规章制度，用规章制度管人，建立风清气正、团结友好、奋勇争先、积极向上的工作氛围。

3.深化计划生育协会改革，全力推进六项工作纵深发展。围绕党委、政府和卫生健康中心工作，聚焦家庭健康和生育支持，重点要抓好计生家庭两项保险、家庭健康促进行动以及计生特殊家庭帮扶等项目和工作。及早谋划市计生协换届选举工作，督促指导各县区计生协换届工作，加强机构人员队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市计划生育协会部门预算包括广元市计划生育协会本级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市计划生育协会2023年收支总预算165.80万元，比2022年收支预算总数159.44万元增加6.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加35.21万元，主要原因是2022年起财政预算基础绩效奖养老保险，人员经费增加。

（一）收入预算情况

市计划生育协会2023年收入预算165.80万元，其中：一般公共预算拨款收入165.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

市计划生育协会2023年支出预算165.80万元，其中：基本支出165.80万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市计划生育协会2023年财政拨款收支总预算165.80万元,比2022年财政拨款收支总预算146.59万元增加19.21万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加35.21万元，主要原因人员经费增加使基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.80万元；支出包括：社会保障和就业支出23.64万元、卫生健康支出128.54万元、住房保障支出13.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市计划生育协会2023年一般公共预算当年拨款165.80万元，比2022年预算数130.59万元增加35.21万元。主要原因是人员经费增加使基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

市计划生育协会2023年一般公共预算当年拨款165.80万元，其中：社会保障和就业支出23.64万元，占14.26%；卫生健康支出128.54万元，占77.53%；住房保障支出13.62万元，占8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为7.67万元，主要事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为123.06万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.48万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.62万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市计划生育协会2023年一般公共预算拨款基本支出165.80万元，其中：人员经费144.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市计划生育协会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：无公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）预算安排。

（一）公务接待费与2022年预算相比持平

公务接待费无预算安排，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平

公务用车购置及运行维护费无预算安排，与2022年持平。本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

因公出国（境）经费无预算安排，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市计划生育协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市计划生育协会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算为21.32万元，比2022年预算17.40万元增加3.92万元，上升22.53%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，市计划生育协会无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市计划生育协会无车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市计划生育协会所有的部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：指反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市计划生育协会部门预算公开报表（部门公开)