2019年度
四川省广元市广元经济技术开发区石龙街道办事处部门决算编制说明
目录
公开时间：2020年9月18日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 8
一、收入支出决算总体情况说明....................... 8
二、收入决算情况说明............................... 8
三、支出决算情况说明............................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15
十一、其他重要事项的情况说明...................... 15
第三部分 名词解释................................... 15
第四部分附表........................................ 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... PAGEREF _Toc15396622 \h 22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表................ PAGEREF _Toc15396624 \h 22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ PAGEREF _Toc15396626 \h 22
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ PAGEREF _Toc15396627 \h 22
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职责为：负责辖区内党建、基层党组织建设、宣传、精准扶贫、农林畜牧、安全生产、信访维稳、项目建设、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境保护等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是主题教育走深走实。发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书目600多册。重温了入党誓词，观看了张富清、其美多吉等宣传片近十部，开展了“庆新中国七十华诞，迎九月九盛世重阳”庆祝活动，参观了剑阁廉政教育基地、广元红星公园。全办集中学习22次，研讨交流12次，撰写心得体会60余份，撰写调研文章6篇，讲党课12次，覆盖党员群众3000余人次。引导580多名党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习成效体现在增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上。《石龙街道“四聚焦”推进主题教育高质量开展》被区主题教育办笫4期简报转发。
二是重点建设提质提速。劳特巴赫啤酒综合楼、倒班楼、AB楼、厂房、污水处理站竣工验收，年内已实现销售260多吨，完成销售收入150万元，上交税金7.8万元。5万平方米的肖家标准厂房即将建成。坪雾土地整理及配套基础设施项目已征拆91户400多人，发放补偿款1.1亿元，其时间节点、形象进度、投资额度均提前完成。白龙水厂投产在即。嘉陵江摆宴坝大桥已全面开工建设。宏天电子产业园成功引进盛元科技、瑞昊微电子、晟合鸿科技、泽芯电子、格莱思电子等企业14家，形成了集手机研发、整机和零配件生产为一体的产业体系，被省经济化信息厅列为2019年省级小型微型企业创业创新示范基地。截至10月底，全办完成固投16.8682亿元，占全年任务的77.9%。
三是产业发展有方有为。“花千谷”农旅观光园已前期投资近200万元，完成了项目用地流转区域土地勘界，核心景观湖的整治拓扩和大门基础等。石龙村中药材产业园投资100万元，修建1400m3防旱池1个，维修道路3.5公里，种植中药黄精20亩。投资180万元的玫瑰精加工项目己经启动。摆宴村投资100多万元，发展桃园200亩，种植笋用竹300亩。该村泽农专业种养殖合作社第一批2000余只跑山鸡出栏，实现收入19.8万元，利润9.3万元。石龙村股份经济合作联合社创收20多万元。
四是脱贫攻坚从严从实。根据中央巡视、省脱贫验收、各级督查暗访反馈问题，制定了“大走访、大排查、大整改、大提升”实施方案，排查整改了35个问题。组织第一书记、驻村工作队、帮扶干部、村（社区）干部完善核实了5个非贫困村、140户建档立卡贫困户信息。开展脱贫攻坚“回头看、回头帮”，落实后续扶持政策，确保贫困户脱贫不返贫。邹志勤荣获全市脱贫攻坚贡献奖。坪雾村返乡创业农民工张红在广元驻甘农民工工作站成立暨返乡创业座谈会上作了《退伍不褪色，创业带乡亲》的发言，引起热烈反应。广元市百佳脱贫示范户胡基志的事迹，被收入市政协、市作协的《脱贫攻坚2018记忆》《折翼飞翔》等地方文献。
五是民生民祉做细做深。为283名残疾人、437名建档立卡贫困人员及251名低保人员购买了城乡居民医疗保险。对辖区内2000余名退休人员进行了信息核对验证工作。为辖区4000余名转移就业劳动力登记造册，录入系统。录入新增劳动力、就业困难人员、失业就业人员600余人。为90名重度残疾人申请了重度残疾人护理费。为40名残疾人发放残疾人辅具。对400余名现役及退役人员进行了信息采集，并发放了“光荣之家”牌匾。全年发放低保金78.68万元。
六是社会治理到边到底。制定了《石龙街道建设安全社区实施方案》《创建第六届全国文明城市工作计划》《食品和药品安全工作实施方案》。按照“7+N模式”开展省级安全社区创建工作。与10个村居22个企业签订了安全生产、综合治理、信访维稳、扫黑除恶、禁毒、防邪、铁路护路联防等责任书，开展安全生产大排查15次，下发安全整改通知书20份，整改各类安全生产隐患50余处。开展城乡环境综合整治突击行动，辖区脏、乱、差现象得到彻底整改。全面深化扫黑除恶专项斗争，发放宣传资料4000余份，悬挂标语、横幅近30处。务实开展信访维稳工作，受理上级来信来访转交办件14件次，受理12345政务服务热线接件10件，全部妥善办理。民主法治建设全面深化，省司法厅政治部主任任立新莅临石龙调研基层法治建设。
七是党建工作有力有序。牢牢把握全面从严治党新要求，与10个村居签订了党建工作任务指导书、党风廉政建设目标责任书；与500多党员干部签订了拒绝赌博敛财承诺书、不参与涉黑涉恶承诺书；完成了双龙，肖家村两个党建阵地的品质提升；发展新党员15名；组织党员干部参加省市区培训50多人次；整治软弱涣散基层党组织1个；开展了“三无村居、社区管家”创建活动，聘请了10名社区管家；持续开展中央基层减负年活动，选派营商环境监督员3名；大力整治形式主义，全办性会议减少70%以上，公文报表压减30%以上。先后查处了石门社区书记违反工作纪律案；双龙社区书记违规办宴席借机敛财案；摆宴村党员吸毒案。宣传报道再创新高，《强国论坛》采用2篇，市政府官网、《政务晨讯》采用4条，区网站采用信息200条，《每周要情》采用10条，《广元日报》《决策与实践》《广元人民广播电台》采用15篇。
二、机构设置
石龙街道办事处地处嘉陵江、白龙江、清水河三江交汇处，隶属广元经济技术开发区。街道辖5村5社区（肖家村、白龙村、石龙村、摆宴村、坪雾村、双龙社区、白龙社区、石龙社区、石门社区、坪雾社区），面积22平方公里，人口1.2万余人。实际财政供养总人数26人，其中：在职正式人员11名，聘用人员15名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计944.6万元。与2018年相比，收、支总计下降41.27万元，下降4.37%。主要变动原因压减经费。
2019年度支总计944.6万元。与2018年相比，收、支总计下降41.27万元，下降4.37%。主要变动原因压减经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计944.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计944.6万元，其中：基本支出332.82万元，占35%；项目支出611.78万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计944.6万元。与2018年相比，收、支总计各下降41.27万元，下降4.37%。主要变动原因压减经费。
数据来源于财决Z01-1表。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出944.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款下降41.27万元，下降4.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出944.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.74万元，占38.19%；公共安全支出10万元，占1.05%；社会保障和就业支出30.75万元，占3.26%；卫生健康支出（类）9.72万元，占1.03%；城区社区支出137.32万元，占14.54%；农林水支出373.88万元，占39.58%；交通运输支出1万元，占0.11%；住房保障支出18.19万元，占2%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为944.6万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）201，支出决算为360.74万元，完成预算100%，其中：
（1）一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01:支出决算为236.47万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03一般行政管理事务（项）02:支出决算为20.44万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03专项业务活动（项）05：支出决算为2万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务支出（类）201发展与改革事务（款）04 日常经济运行调节（项）05：支出决算为20.79万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务支出（类）201纪检监察事务（款）11 一般行政管理事务（项）02：支出决算为3万元，完成预算100%。
（6）一般公共服务（类）201群众团体事务（款）29一其他群众团体事务支出（项）99：支出决算为1万元，完成预算100%。
（7）一般公共服务（类）201组织事务（款）32 一般行政管理事务（项）02：支出决算为3万元，完成预算100%
（8）一般公共服务（类）201组织事务（款）32 其他组织事务支出（项）99：支出决算为33万元，完成预算100%。
（9）一般公共服务（类）201市场监督管理事务（款）38 市场监督管理专项（项）04：支出决算为3万元，完成预算100%。
（10）一般公共服务（类）201市场监督管理事务（款）38 其他市场监督管理事务（项）99：支出决算为0.35万元，完成预算100%。
（11）一般公共服务（类）201其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）99：支出决算为37.69万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）204，支出决算为10万元，完成预算100%，其中：
（1）公共安全支出（类）204国家安全（款）03其他国家安全支出（项）99：支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）208，支出决算为30.75万元，完成预算100%，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：支出决算为25.55万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：支出决算为5.20万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）210，支出决算为9.72万元，完成预算100%，其中：
(1)卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（类）11行政单位医疗（项）01：支出决算为9.72万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）212，支出决算为137.32万元，完成预算100%，其中：
（1）城乡社区支出（类）212城乡社区管理事务（款）01城管执法（项）04：支出决算为2万元，完成预算100%。
（2）城乡社区支出（类）212城乡社区环境卫生（款）05城乡社区环境卫生（项）01：支出决算为19.58万元，完成预算100%。
（3）城乡社区支出（类）212其他城乡社区支出（款）99 其他城乡社区支出（项）01：支出决算为115.74万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）213，支出决算为373.88万元，完成预算100%，其中：
（1）农林水支出（类）213农业（款）01病虫害控制（项）08：支出决算为2万元，完成预算100%。
（2）农林水支出（类）213农业（款）01农业组织化与产业化经营（项）24：支出决算为50万元，完成预算100%。
（3）农林水支出（类）213林业和草原（款）02林业防灾减灾（项）34：支出决算为3万元，完成预算100%。
（4）农林水支出（类）213水利（款）03防汛（项）14：支出决算为2万元，完成预算100%。
（5）农林水支出（类）213水利（款）03 水利工程运行及维护（项）06：支出决算为20万元，完成预算100%。
（6）农林水支出（类）213农村综合改革（款）07对村民委员会和村党支部的补助（项）05：支出决算为296.88万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）214，支出决算为1万元，完成预算100%，其中：
（1）交通运输支出（类）214公路水路运输（款）01公路和运输安全（项）10：支出决算为1万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）221，支出决算为18.19万元，完成预算100%，其中：
（1）住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：支出决算为18.19万元，完成预算100%。
9.应急防治及应急管理支出（类）224，支出决算为3万元，完成预算100%，其中：
（1）应急防治及应急管理支出（类）224应急管理事务（款）01安全监管（项）06：支出决算为1万元，完成预算100%。
（2）应急防治及应急管理支出（类）224其他灾害防治及应急管理支出（款）99其他灾害防治及应急管理支出（项）00：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出332.82万元，其中：
人员经费172.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费160.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算6.2%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算6.2%。公务接待费支出决算比2017年减少1.71万元，下降84.88%。主要原因是落实厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度收总计113.69万元。与2018年相比，收、支总计下降41.27万元，下降10.82%。
（二）政府采购支出情况
2019年，石龙街道政府采购支出总额2.05万元。主要用于其中：政府采购办公电脑、复印机、打印机支出2.05万元。
（数据来源财决08-2表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，石龙街道共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03一般行政管理事务（项）02：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03专项业务活动（项）05：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公文用车管理等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）201 发展与改革事务（款）04日常经济运行调节（项）05：反映日常经济运行调节方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）201纪检监察事务（款）11 一般行政管理事务（项）02：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）201群众团体事务（款）29一其他群众团体事务支出（项）99：反映除上诉项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）201组织事务（款）32其 一般行政管理事务（项）02：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的去他项目支出。
12.一般公共服务（类）201组织事务（款）32 其他组织事务支出（项）99：反映除上诉项目以外其他用于中国共产党 组织部门的事务支出。
13.一般公共服务（类）201市场监督管理事务（款）38 市场监督管理专项（项）04：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
14.一般公共服务（类）201市场监督管理事务（款）38 其他市场监督管理事务（项）99：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）201其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）99：反映除上述项目为包括的一般公共服务支出。
16.公共安全支出（类）204国家安全（款）03其他国家安全支出（项）99：指反映用于安全方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11行政事业单位医疗（项）01：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）212城乡社区管理事务（款）01城管执法（项）01：放映城市综合管理执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。
21.城乡社区支出（类）212城乡社区环境卫生（款）05城乡社区环境卫生（项）01：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）212其他城乡社区支出（款）99 其他城乡社区支出（项）01：反映除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）213农业（款）01病虫害控制（项）08：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
24.农林水支出（类）213农业（款）01农业组织化与产业化经营（项）24：反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
25.农林水支出（类）213林业（款）02林业防灾减灾（项）34：反映为病虫害等有害生物灾害。野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水支出（类）213水利（款）03 水利工程运行及维护（项）06：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位支出。
27.农林水支出（类）213水利（款）03防汛（项）14：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）213农村综合改革（款）07对村民委员会和村党支部的补助（项）05：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.交通运输支出（类）214公路水路运输（款）01公路和运输安全（项）10：指反映公路和运输安全支出。
30.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.、应急防治及应急管理支出（类）224应急管理事务（款）01安全监管（项）06：反映安全生产监管方面的支出。
32.应急防治及应急管理支出（类）224其他灾害防治及应急管理支出（款）99其他灾害防治及应急管理支出（项）00：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
川公网安备 51089002000102
