广元经济技术开发区财政局

  关于《2019年开发区预算》

  一、指导思想

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会精神，全面落实市委七届七次、八次、九次全会精神，大力实施“三个一、三个三”兴广战略和开发区党工委、管委会“23355”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。坚持稳中求进工作总基调，加强党对财政工作的全面领导，全面落实“保运转、保民生、保重点、优结构”重要要求，牢固树立政府带头过“紧日子”思想，调整优化支出结构，合理安排一般性支出，集中财力办好党工委、管委会确定事关全区发展大局的大事要事。进一步深化财税体制改革，完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果运用，修订完善内控管理制度，强化政府性债务和隐形性债务风险防范，分类分层推进国有金融资本集中统一管理。

  二、当前形势

  当前，国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，经济面临较大下行压力，同时今年要实施更大规模的减税降费，财政增收压力进一步加大。财政支出逐年大幅增长，必保事项较多，且支出增长刚性较强，主要体现在：偿还PPP项目、政府债券还本付息，“项目大比武”资金保障以及落实社会事务各项民生政策本级配套资金等支出持续增加，政府改革性成本支出不断增大，加之近年来的养老保险制度改革、工资调整等因素，致使财政收支矛盾异常突出。

  三、2019年预算收支

  (一)一般公共预算收入77465万元。包括：(1)地方一般公共预算收入19510万元(按市区四六分成)，与去年实际完成数相比增长6.59 %;(2)上级补助收入57955万元(市财政体制结算定项补助减去上解320万元后为1074万元，中央、省、市专款补助1593万元，土地出让净收入预计55288万元)，中央、省、市专款补助暂以提前通知数纳入，另土地净收入市财政以专款形式返还开发区，故纳入一般公共预算。

  (二)一般公共预算支出77465万元。包括：(1)一般公共服务支出5932万元(其中人员工资、社保缴费、公用经费按在编2万元/每人每年，聘用按1.8万元/每人每年，年度目标绩效考核奖等预计1700万元);(2)国防支出18万元;(3)公共安全支出822万元;(4)科学技术支出99万元;(5)文化旅游体育与传媒支出12万元;(6)社会保障和就业支出3254万元;(7)卫生健康支出815万元(其中医疗扶贫135万元);(8)节能环保支出6212万元(其中2017年度园区循环化改造中央资金5790万元);(9)城乡社区支出48367万元(其中滨江西路一、二标段工程款4000万元，滨江西路PPP工程7228.55万元，石盘、南陵、曾家桥棚户区改造项目6825万元，陵宝二线改扩建工程2265.14万元，万贯二三期场平道路1200万元，劳特巴赫暗涵1300万元，园创公司运行经费(含环卫工人工资)1000万元，城市生活垃圾分类及城乡环境综合治理350万元，土地征拆成本暂列22739万元);(10)农林水支出2711万元(其中村社干部工资829万元，村社工作经费636万元，财政扶贫资金260万元，农工办上年结转资金516万元);(11)交通运输支出21万元;(12)资源勘探信息等支出4274万元(其中工业产业发展基金3000万元，林丰铝材贷款贴息200万元，上年上级补助资金结转720万元);(13)国土海洋气象等支出50万元;(14)住房保障支出234万元;(15)灾害防治及应急管理支出475万元;(16)其他支出1581万元(偿还其他债务支出1000万元);(17)债务还本支出419万元;(18)债务发行费用及利息支出2169万元。镇(街道)、区级部门2019年部门预算附后。

  四、主要措施

  (一)强化财政收入管理，实现稳定增长。大力支持和培育开发区提出的五大产业发展计划，财政收入坚持实事求是、积极稳妥，保持2019年开发区生产总值等各项经济社会发展指标水平的增长速度。协调统筹财税力量，集中精力深入企业调查研究，多措并举，合理合法组织辖区内国家省市重点项目的税收收入，清理清收辖区内商贸物流行业税收收入，加大企业资产转移兼并税收管理和土地使用税的管理。按照市政府新出台的市区分税制改革办法，组织好土地出让收入管理，用于开发区债务偿还和必要的基础设施配套及项目建设。整合财政及执法执收部门力量，加大区安监、城建、城管、国土、公检法司等行业非税收入，力争辖区内非税收入全部留存开发区。研究国有资本经营收入管理及上缴财政相关管理办法，理清辖区内政府建设的标准厂房、公租房、廉租房、保障房等政府公共资产出售出租收入。2019年地方公共财政收入力争实现3亿元，增长7.5%。

  (二)优化支出结构，加大项目投入。优化支出结构，强化支出预算科学化精细化管理，降低“三公”经费支出比例，优先安排行政运行、民生、安全、稳定财政支出。特别是涉及工资、城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济等经费支出，算尽打足，不留缺口。适度加大对债务偿还、项目投资、招商引资和扶贫攻坚四大领域的财政资金投入。围绕“一本预算管全部，一本预算管一年”的要求，刚性执行好预算，努力克服现有财政管理体制在资金调度上的困难，积极争取做好上级财政对开发区的支持力度，确保财政资金的均衡调度和开发区预算支出的均衡执行。

  (三)规范国有资产运行管理工作。按照国务院《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》(国发〔2015〕63号)总体要求，以及省市关于加强国有资产管理的相关规定，坚决落实区党工委、管委会对国有资产监督管理的决定，逐步理顺开发区国有资产监管机构的职责定位和职能转变，明确加强国有资产监管重点、监管方式和手段，建立健全国有资本经营收益等方面的管理制度，推进开发区国有资产管理规范化。

  (四)探索建立财政支出绩效评价新机制。通过公开、竞争性机制建立财政支出绩效评价第三方机构库，引入第三方机构参与开展部分项目绩效评价，探索建立第三方独立评价工作机制，充分发挥第三方人才、理论和学术优势，广泛吸纳社会意见，提高财政支出绩效评价质量，加强评价结果应用，指导预算管理，彻底摆脱开发区财政支出绩效评价被动局面，开创财政管理工作新局面。

  (五)加强财政资金监督管理，确保财政资金安全。继续推进“大财政”管理体系建设，加大自身建设以及对乡镇财政所、各预算单位全覆盖财务大检查，重点开展对印章、电子密匙、票据、账户等财政资金管用未分离等关键环节的检查处置，对不符合规范的账户予以撤销。加大国库集中支付制度改革，力争所有财政资金纳入大平台管理。牢固树立财政资金安全重如“泰山”责任意识，防微杜渐，常抓不懈，确保开发区各级各部门财政资金安全高效。

  附件1

  2019年开发区税收收入分税种预测表

  附件2

  2019年广元经济技术开发区一般公共预算收入预算(草案)表

  附件3

  2019年广元经济技术开发区一般公共预算支出预算(草案)表

  单位：万元